老师，我们公司有一个情况不知道怎么做账？1，就是我们总公司分公司在一个办公室办公室，然后总公司支付房租物业水电后，会分摊到各个分公司，但是发票是开给总公司，这种情况做总分公司做其他应收应付往来，另外一方是什么科目；第二个情况也相似，就是总公司有一个部门专门为下面分公司服务，然后这部分人工，由总公司代付，个税也是总公司申报，代付人工，后续会向分公司收回，这个做账，跟第一个情况一样，挂往来，就是另外一方科目不知道是什么；也不属于收入，不开票

老师好，我们有三个公司：一个总公司+两个分公司都是同一层楼，总公司做儿童娱乐场所的+其中一个分公司做餐饮的+另外分公司做卖儿童玩具！所有的收入都统一一个收银台来收钱（就是三家公司收入都混合一起总公司收了）所有的支出也是总公司安排！企业所得税汇总申报了！那我个人所得税——薪资所得要怎么申报呢？分公司没公户的！当初同一层楼这样注册公司目的是为了消防容易过些！我不知这种情况账务和税务怎么操作？（分公司已经办了税务登记）

老师你好，我们是分公司，属于工程总包项目部的财务，甲方回款回到集团账户，项目资金有需求时集团划款给我们账户，有时集团代付款，也有时其他的分公司代付款，还有种情况，有几个员工的社保又在另一家分公司，交社保时我们分公司转账或者集团转账给这个分公司，如果对方账上有钱就不需要我们转，这种情况是不是不能出报表啊？那如果股东想知道项目的账务情况，我们应该提供什么？

我们是光伏安装项目，总公司在济南。在下县分公司开立项目，每个地方开立项目都会相应的开立一个分公司，现在我们总公司的人员，也去分公司项目上，所有花费的费用都在总公司报销，差旅费，运维费，辅材费，开的票都是开总公司的票，在总公司报销。这种情况下，我们该怎么做？想调整一下，不知道该怎么做？请老师指点

老师，我们是这个情况，分公司的工资报的少，然后总公司交社保和发生业务比较多，都是一个法人，现在就是分公司其他应付款是负数了，因为都用来发工资了，基本都是2个公司一起用了，这种的我做一笔什么分录转到总公司呢

成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785，包含专票进项税额435.44。我们分公司不给总部开这个专票，总公司也不给我们分公司开这个专票，分公司是借款形式，第2张图都是借的总部的钱，跟总部挂的往来，总部发过来的表。总部帮我们分公司付的钱，这个货是总部给各分公司买的统一服装，各分公司平分承担费用，到货了也是领用形式，不是买了3785就把3785的货全部发到分公司，我们分公司需要把3785还给总部的，总部说专票3785已经收到，其中3785包含的专票税额是435.44，总部会计说往来里减掉这笔税额，什么意思？分录怎么写合适？ 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗？