您好,支付时:借成本费用类 贷银行存款 代交个税:借营业外支出 贷银行存款
老师,请教一下,我电脑中病毒了,重新组装了系统,个税申报有部分员工已经离职了,需要在个税申报系统里面修改成非正常吗 就是说1月份申报个税的人数和这个月申报个税的人数不一样,这个月减少了一部分,但是我今天试了一下,人员信息采集里面已经离职的人员不能写成非正常 如果我只把在职人员录入系统,已经离职的人员不录入系统,也不把离职人员修改成非正常,这样有没有什么影响
#提问#请问老师账结了,税也报了,领导拿来一个3个人的工资表还写的是2021年1-12月的兼职工资补助,2021年也没计提,也不知道有这个,做的一月份可以吗?谢谢
老师请问一下,我现在报1月份的个税,1月一个员工离职了,但是2月份已经给他交了社保,现在发一月份的工资,已经把1月份社保的个人部分和2月的公司部分、个人部分全扣出来了,那么申报个税的时候社保部分应该怎么填呢?填哪个数据?
请问老师员工个税设置九月30离职了,九月份的个税网上报完了。但是现在是11月一号要去注销,他要求我报税都要当月的资料。也就是11月。但是我这个个税怎么填资料给他?员工九月离职改为非正常了。也提交不了个税表给他啊
老师,当月应转出员工社保,但行政遗漏了,给离职员工多交了一个月社保费,员工个人部分应承担的费用也收不回来了,这个分录怎么做?
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
那他这个情况到底是算做成本费用还是营业外支出呢?相当于分录里面就没有体现个税这个问题是吧?
劳务费是成本费用,收不回来的个税计入营业外支出
你没计提,就在交完个税后,个税计入营业外支出,第二个分录
营业外支出后面跟一个什么下级科目呢? 可以随便选一个坏账损失的科目吗?就是在食堂的快账里面的。
您好,可以计入其他,没有对应的。
那就是说新建一个营业外支出-其他哈?后续也不会涉及到其他问题是吧比如第2年第3年之类的。
您好,后续就在汇算清缴时纳税调增,个人承担的个税公司最终不让扣
再没有其他的后续问题
汇算清缴时纳税调增这个怎么理解呀我还没有做过汇算清缴具体是怎么操作的呀?如果说最终就让公司承担的话是怎么样呢
您好,如果公司承担就要协议约定好支付的是税后劳务费,而且做账时把劳务费和个税一起计入成本费用就可以税前扣除。 营业外支出是利润总额的减项,使利润减少,调增的意思是不让这块作为减项减少利润
税前扣除是什么意思啊?就是本来应该上税扣除后就不用上税吗?但是我刚刚已经作为营业外支出其他。已经结账了,现在又再去调成成本费吗?
意思是直接做入成本费就没有后续的任何问题了是吗那我还是去把营业外支出改成成本费吧改一下是吧?
您好,可以改的,但被查出来时要有相关证据支持,比如劳务合同
好的,谢谢老师。
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