Q
小规模纳税人，去年预收账款，客户a公司，借，银行存款，贷预收账款-b公司，预收账款的客户选错了，今年才发现，会计科目怎么做调整
2025-04-17 11:00
2025-04-17 11:02
你好，你可以借，预收账款b公司，贷预收账款C公司
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Q
老师，我们公司收客户管理费，20年1200元，给客户开的收据，我收款的时候是做的借：银行存款1200，贷：预收账款-管理费1200；我是小规模，按季度做无票收入怎么做分录？
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Q
老师，我公司，前几年是会计公司记账，今天发展，19年的 做的账务，是借方银行存款，贷方做的预收账款，但，发票已开，并未冲预收，，而是做的借方应收账款，，当时税金已经缴纳，，怎样调整，跨年度，谢谢
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Q
老师，21年12月公司有笔收入，当月已经开了票，但是财务入账做成了借：银行存款 贷：预收账款 22年12月份想要调整这笔损益，是直接：借 预收账款 贷：主营业务收入 吗？ 我们是小规模纳税人，采用小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目
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Q
二级科目。请问第一，今年的财务费用二级科目做错，比如应该是手续费做到汇兑损益科目，是否需要做调整凭证调整过来？第二，今年应收账款的客户代码发现入错，是否需要调整过来？比如摘要写应收A客户，科目误入应收账款-B客户，收款时，也是摘要为收到A客户款，科目冲应收账款B客户。也就是应收账款是平的，银行存款是对的。但是如果单纯去拉A客户应收合计，或者B客户合计，就发现是错误的，错位了。那么是否应该做调整凭证？
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Q
客户之前从A公司买房交首付款，后来首付款转到B公司，交了剩下一笔款，目前A公司已做账 借：银行存款，贷：预收账款 B公司那边也需要做账的话 怎么做账
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跨年了，不用以前以前年度损益科目吗
你好，这个不涉及损益类科目。