老师，去年开了销售发票，今年退货了，第一季度收到退货以后，收入成了红字，成本也是红字。我怎么开红字发票，系统只能直接取原来开过的，但是退货只是一部分，我一季度也没开票，现在申报表可以填写负数吗？
红字发票开具 登录开票系统或电子税务局，进入 “红字发票开具” 模块，以销方或购方身份录入信息，选择原蓝字发票，填写退货信息，提交后根据购买方是否勾选认证来决定是否直接开具红字发票。 申报表填写 申报表可以填写负数。在增值税申报表附表一中，对应税率栏填写负数销售额，同时在 “未开具发票销售额” 栏填写相应正数使合计为 0。填写负数可能触发比对异常，需上传情况说明，经税务机关审核通过后完成申报。
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老师好，买方9月份买了A，B，C，D，E五种产品，我们卖方9月开出发票，五种产品在一张发票上，9月份买方发票已认证，现在10月份，买方要退C，D两个货，请问我们卖方怎么弄这个发票？是我们开红字发票吗？是一整张（包括退货的和没退货的）都开成红字发票还是只需要把退货是部分开红字发票？红字发票可以开一部分吗？红字发票必须10月份开出来吗？还是11月份开出来也可以？
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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去年采购一批原料，已开发票结算了，现在审计核查后，要退回多结算的部分，可以直接记入营业外收入吗。还是要冲存货成本，供应商不配合，不给开红字发票。
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请问：我们2月份只开了一张红字负数发票（原始发票是去年12月份开出去的，今年2月份退回了），2月份没有其他收入，对于这张负数发票的凭证：1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲，还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证？2、如果后面再做凭证的话，那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗？3、做红字凭证后，预计的红字税费的分录怎么写呢？
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我是购买方，发票未认证，对方让我开具了红字信息表，部分退货，蓝字认证系统里找不到了不能抵扣勾选了，然后我把剩余的发票也红字了，这个会计分录怎么写，麻烦老师越细越好，采购发票做的是待抵扣进项税，第一次红字发票的时候直接做了进项转出科目
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你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
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未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
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一家汽车4S店，在销售车时几乎都会赠送汽车精品，我都可以视同销售吗，账务怎么处理老师
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老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
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超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是？
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老师，最近遇到了一些问题，一家供应链公司（小规模）旗下有几家独立的餐饮门店，只做供应链这边的账，现在只有进销存系统（找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少，怎么做财务分析）；跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题；把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
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老师好，我们上个月有两张销项发票做账了，月初也申报了，现在发票有误冲红重开了，这几张发票要怎么处理
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老师 我们是做塑料桶的，有注塑废气监测，由第三方出具检测报告，非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
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A供应商在B平台卖货，B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A，（A在此环节做账分录：收到钱，借：银行，贷：预收，开票，：预收，贷：收入和税，支付成本价：借：预收，贷：银行）某月，B对某公益性组织捐赠现金，A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助，以在B平台销售的货物按成本价开票给A，不打款，抵赞助款，请写出A公司所有环节的账务处理，请问A公司预收账款怎么平账
粤公网安备 44030002003870号
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