我是购买方，发票未认证，对方让我开具了红字信息表，部分退货，蓝字认证系统里找不到了不能抵扣勾选了，然后我把剩余的发票也红字了，这个会计分录怎么写，麻烦老师越细越好，采购发票做的是待抵扣进项税，第一次红字发票的时候直接做了进项转出科目

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• 问题1:老师，我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单，他那边确认，他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用，物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下，现在进项税转出的分录应该怎么做？

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