老师，去年有一笔工资计提没注意把科目写错了，现在发现了要怎么调账呢！去年是借：管理费用—职工薪酬，贷：其他应付款（这里应该是应付职工薪酬），贷其他应收款—社保费，一个科目错误，该怎么改呢？
那个科目已经做平不需调账了
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老师，麻烦问一下我之前的财务软件上几个月没发工资？我11月合计提了一个数。写的科目是？借管理费用 贷付职工薪酬。借付职工薪酬。贷其他应付款-工资是不是科目写错了？我怎么修改？
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老师 2021年4月有一次凭证做错了 现在应该怎么修改呢？ 2021.4月错误凭证 借管理费用5000 营业成本1000 贷应付职工薪酬5000 借应付职工薪酬5000 贷银行款款6000 应付职工薪酬我漏了1000
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老师，在2021年计提社保的时候把个人部分的社保也计提到应付职工薪酬里了这个要怎么弄呢？我是先借管理费用200，其他应收账款100，贷应付职工薪酬300，缴纳社保的时候借，应付职工薪酬300，贷银行300，然后发放工资的时候，借应付工资500，贷其他应收100银行400，这样有问题吗？
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去年有一笔计提公积金，本来是计提借管理费用，贷应付职工薪酬，缴纳时应该是，借应付职工薪酬，贷银行存款。可以在缴纳时写错成了借管理费用，这种情况在今年怎么调整
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老师，发现2022年有一笔工资计提错误了，应该是借管理费用30801.25，贷应付职工薪酬30801.25，我写成了贷应付职工薪酬32580.5？然后我该怎么调整
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应付职工薪酬不平
那么今年把余额调整到应付职工薪酬
分录怎么写呢？
接：其他应付款 余额 贷：应付职工薪酬
余额是负数也是这样做分录吗
老师，是调整那个余额吧，还是去年做到其他应付款的金额
调整12月末的的余额就行
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。