演示账套

Q

老师，去年有一笔工资计提没注意把科目写错了，现在发现了要怎么调账呢！去年是借：管理费用—职工薪酬，贷：其他应付款（这里应该是应付职工薪酬），贷其他应收款—社保费，一个科目错误，该怎么改呢？

2025-04-17 16:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-04-17 16:48

那个科目已经做平不需调账了

快账用户5832 追问 2025-04-17 16:49

应付职工薪酬不平

齐红老师解答 2025-04-17 16:51

那么今年把余额调整到应付职工薪酬

快账用户5832 追问 2025-04-17 16:52

分录怎么写呢？

齐红老师解答 2025-04-17 16:53

接：其他应付款余额贷：应付职工薪酬

快账用户5832 追问 2025-04-17 16:56

余额是负数也是这样做分录吗

快账用户5832 追问 2025-04-17 17:00

老师，是调整那个余额吧，还是去年做到其他应付款的金额

齐红老师解答 2025-04-17 17:02

调整12月末的的余额就行

快账用户5832 追问 2025-04-17 17:07

好的，谢谢

齐红老师解答 2025-04-17 17:12

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

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