演示账套

老师，麻烦问一下我之前的财务软件上几个月没发工资？我11月合计提了一个数。写的科目是？借管理费用贷付职工薪酬。借付职工薪酬。贷其他应付款-工资是不是科目写错了？我怎么修改？

2022-01-08 13:29

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-08 13:30

学员你好，借付职工薪酬。贷其他应付款-工资这个分录不应写，冲红就行了

快账用户7301 追问 2022-01-08 13:45

因为换财务软件了，若果我在以前财务软件上把11月的那次删除了，12月份新的财务软件上会不会也不出现了。

齐红老师解答 2022-01-08 13:47

不会，需要你在12月份做一笔负数冲掉

快账用户7301 追问 2022-01-08 15:21

借付职工薪酬。贷其他应付款-工资这个分录在财务软件上写上金额前加负号是吗老师？？

齐红老师解答 2022-01-08 15:33

是的，你的理解完全正确，可否给个五星好评

学员你好，借付职工薪酬。贷其他应付款-工资这个分录不应写，冲红就行了

2022-01-08

借:应付职工薪酬-1450 贷:应付职工薪酬-1450

2021-05-31

您好，计提工资的分录就是这个，二级科目一般都是工资，社保费就是社保费、福利费就是福利费，这是规定，没有管理费用—应付职工薪酬这种科目借：管理费用—工资销售费用—工资贷：应付职工薪酬—职工工资

2020-12-15

那个科目已经做平不需调账了

2025-04-17

你工资表里面实际扣除的金额是多少

2021-10-14

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