老师，公司2月份易波小规模的，开票是普票，3月份变更一般纳税人，3月红冲2月普票重新开了专票，申报表时提示先报小规模先，然后吧，3月开的专票销项税额被红冲普票销项税额冲减了，像这样怎么去填写申报表，再有2月小规模开的普票，3月为一般纳税人时红冲小规模的普票是没有入账的，像这样怎么操作？

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• 季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了，之前有一家公司社保是没计提的，现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去，还需要补计提分录吗

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• 老师，公司是九月底注册的，怎么包税呀

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