老师金蝶期初数据录入，需要填写累计借方贷方。期初余额，但因为我接手的公司，前期都没有财务人员，没有具体数据，累计数据没有办法提供，该如何处理
您好，累计不用填也行的，我也是金蝶，接手人家的账，我重新建的账套，5月建的只录了期初，就是年度利润表要手工处理，我的报表本来就手工做重分类 ，不影响什么
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老师好，公司2016.5月的财报没有了，我是新来的财务，他们让我根据2016.6月的报表去填写5月的，没有凭证没有数据给我。让我根据6月的推算出来。这个能推的出来吗？我先写了利润表和现金流量表，因为当时他们就做了一个人的3500的工资。但是我不知道怎么根据6月的去推算5月现金流量表里面的“期初现金余额”的本月金额和本年累计金额。铅笔字的是要我写的那张表
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老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
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老师，我现在这家公司，目前有一名兼职会计，他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建的账，但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是，管理费用（借方期初余额）280元，应该是软件服务费那个280；第二个是营业外支出0.02（借方期初余额）；第三个是所得税费用（借方期初余额776.58。）因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计，就是差额。因为现在公司需要审计，以及办理相关资质证书，都需要提供2019年的报表。像这种情况，需要在今年调账吗？
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老师，想请教一下，公司以前的会计做的都是糊涂流水账，前几天买了系统，我现在是正在期初建账阶段还未开账，建账时有期初账务数据录入，公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备，用于方便以后售卖，属于库存商品，现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入，但我不知道相对应的贷方是哪个科目，借贷不平没法开账呀，可怎么办？
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老师你好 接手了一家小公司 对方只给了上个季度的资产负债表利润表现金流量表 没有科目余额表 然后问了一下对方 他说上个财务也是给外面做的 那个财务也没有要这些资料 直接把数据叠加上去做的 然后上上个财务公司不做的时候也没有给这些报表资料 所以现在科没有科目余额表了 现在这样怎么办？我要建立帐簿录入期初数据的话是不是没办法录入？怎么办呢
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金蝶销售采购可以月末汇总，一次录入？？库存商品原材料只录入金额可以？
您好，不是月末汇总，我们用上期末的科目余额表录入期初 是的，账套只录金额，不用数量金额式，这样简单，数据在自己表格里管理
不是，现在4月录入凭证，销售采购可以一单位月末汇总，只录入一张凭证，还是一笔一张凭证
哦哦，这个可以做一个凭证的，没 有要求，按您的习惯
那材料库存商品也可以简化录入？不是数量金额式也可以？
您好， 是的，数量金额不方便，库存的管理在业务系统或自己的表格里
业务系统是其他软件？
您好，也有可能 是用的金蝶库存管理，
老师还有一个问题，我公司是制造业，3个车间独立核算，独立出利润表，那科目如何设定，才能显示3个车间的利润表
您好，用辅助核算，就是按车间来归集费用，不用设3个科目哈
金蝶哪里有辅助核算
您好，自己添加的呀，会计科目，修改，添加辅助核算，前提是这个科目没有用过