老师 请问供应商多开了发票怎么处理，整理了一下去年的单据发现多开了发票

这个如果后面有业务，，直接抵扣就可以了

老师您好～是按多开的入账， 就是模具厂商的后续应该少吧不算是供应商，如果没有业务了呢

没有业务了，把不要付的转到营业外收入就可以

哦哦，谢谢老师，营业外收入要交税吗

这个是要交企业所得税的

那是他们多开的，实际上没有，怎么样才不会交吗

这个其实你没有多交，你前面抵税了，现在又交税，没区别

你把多收的做负数，这个还要调表，很麻烦

哦 看不懂了老师，他分了几次开，一开始是三个点，后面一部分的是普票

他多开了，你不是全都入账了吗，可以把多做的做负数分录，但你这个方法要更正报表，比较麻烦

哦 直接做营业外了，总觉得变成收入还要交税那不是多交了老师

因为你前面入账，不是抵税了吗，现在交了，等于没有交

老师，没有进项税额抵扣是普票了