Q
老师，之前24年10月暂估的库存，对方发票开不了，现在25年要怎么做账。
2025-04-18 14:51
2025-04-18 14:52
你好，你实际收到货了吗
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就是22年做了借，库存商品-暂估 贷，应付账款-暂估，还结转了：做 借，主营业务成本，贷，库存商品-暂估 现在23年5月之前，我找到了成本票进来，我该怎么做分录？
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Q
老师23年暂估10万成本，24年汇算清缴前拿到了25万发票，怎么做账务处理呢？暂估的时候借主营业务成本贷应付暂估
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Q
老师23年暂估10万成本，24年汇算清缴前拿到了25万发票，怎么做账务处理呢？暂估的时候借主营业务成本贷应付暂估
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Q
24年已销售出去设备，当时没有对应暂估，用其他的库存发票金额先结转的成本，之间是外账公司做的，所以，也没暂估，但是现在25年公司开始自己做，用上新系统，这个新系统里面这块库管也没入库存，现在25年我收到这个发票，我该怎么做？
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Q
老师，之前24年10月暂估的库存，对方发票开不了，现在25年要怎么做账。
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是的，实际有发货的。
你好，那就不用做其他。你如果汇算清缴的时候有扣除了的话就正常做调整
那25年汇算清缴要怎么做调整
你好，在纳税调整明细表扣除类，其他里面填写就好了。
凭证也要做吧，
你好，凭证不需要另外做。
不是要冲销暂估么
你好不需要的，因为你实际有收到货物。 因为你账上并没有做错，只是没有发票不能扣除而已。