老师您好，乙公司为甲公司提供厨师服务、帮厨服务、保洁服务、清理化粪池服务，乙方给开发票时，这四项分别开，另外企业管理服务费单开，请问专票这几项哪个可以抵扣呢
看具体的业务 保洁和清理化粪池单位生产经营的可以的抵扣 企业管理可以
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我司因业务发展，与一家岗位外包公司签订了岗位外包服务协议，对方提供人员，为我司服务连接业务，协议约定我司在规定时间支付给外包公司相应的外包费用（外包员工劳务费及外包服务费）。其可提供两种发票：1劳务费发票（普通发票）；2服务费发票（专用发票）。因我司是一般纳税人，我想开具专用发票抵扣进项，但不知开具服务费是否合规合理，请老师指点一下，万分感谢。
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老师您好，我公司： 主要业务是：服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备，我们提供场地、维护、以及电能，来给甲方提供服务，主要消耗的是电，收入是服务费！ 1，公司收到的发票主要是电费发票，电费发票比较多，电费发票是按照13个点开进公司的！ 2，公司给甲方开出去的是服务费发票，税率百分之6，但税局说我们主要消耗的是电，产生的收入相当于卖电收入，所以要按照13个点算“销售货物-电费”，不能按照6个点计算服务费，这样就产生了税差，要补交税款，但是我们确实是做服务行业的！请问这样合理吗？我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊！ 3，我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业，为什么他们交电费是按照13个上税，他们给客户开餐费发票就能是6个点？就是因为我们用电多么？
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老师，请问下给高铁行车公寓做服务，对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费，6%税负高关键是没有这方面进项，但是实际业务是餐饮费加保洁服务，这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息，我们接待包括餐饮服务，那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税（就是除去人员工资社保后余额差额征税），我们可以要求分类开票：餐饮服务费和劳务服务费分开开，这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的，老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧，我们可以去争取是吗，老师请问下哪种方式更好些，我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务，就是是有餐饮食材进项发票抵扣的，谢谢！
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老师咨询个业务：甲乙签订一份买卖合同，乙和ABCD四家是epc，由乙牵头对接甲。乙和A单位签订一份代采购专业设备合同500万，管理费用是合同价的1%，由乙代为采购。现在由于货款支付问题呢，统一由甲支付。实际业务已经发生过。 问题：1.乙代为采购，发票交给乙，货款都由乙支付，这样做对么？(我的理解：发票正常情况是应该开给A公司，签个委托付款协议，货款可以由乙代为支付。） 2.A原合同定价是800万元，毛利800-500-500*1%=295万元，这个295万元发票开什么呢？A怎么给乙开票。 3.管理费用应该是乙公司代为采购的毛利，这个怎么开票呢？经纪服务*服务费，对么？
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老师您好，我单位是一般纳税人（非餐饮企业），我单位食堂外包，按厨师劳务费支付餐厅管理费，收到外包公司开的增值税专用发票，应税服务名称：企业管理服务*餐厅管理费。是否可以抵扣进项税额？依据是什么。谢谢老师
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老师，我们开住宿费1200，银行回单上看到商户收单1198，差的2元是不是扣手续费了，问题是扣手续费银行回单上没显示手续费2元，银行回单没显示手续费2元，做账要不要把2元计财务费用里面？
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老师，我们开住宿费1200，银行回单上看到商户收单1198，差的2元是不是扣手续费了，问题是扣手续费银行回单上没显示手续费2元，银行回单上没显示带出去扣手续费2元，这种情况要怎么做会计分录？
粤公网安备 44030002003870号
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企业管理服务是以上四项开在一起，厨师和帮厨的管理服务可以抵扣吗
这个厨师和帮厨是劳务费吗？还是什么业务？如果是餐饮类的不可以。
也就是说我们把钱打给乙方，乙方在给厨师和帮厨
那属于劳务 劳务派遣 现代服务的可以抵扣
乙方还不是劳务派遣公司，是个贸易公司，经营范围里有这方面的业务，说白了是甲方找的厨师帮厨等，只不过乙方给开发票，给厨师等付钱。乙方挣一点服务费，而且乙方给开的发票上，厨师等税收分类编码都是企业管理服务
不是总分母子公司的可以抵扣。
厨师和帮厨计入福利费，就不能抵扣了吧
是的 不可以抵扣增值税
因为这四项的管理服务费都开在一起，厨师和帮厨不能抵扣，那对应的管理服务费可以抵吗
可以的，可以抵扣的，是生产办公用的就行。
厨师和帮厨的管理服务费也能抵扣吗
不可以不可以 福利费的不能抵扣
厨师，帮厨，保洁，清理化粪池四项的管理服务费合并一起开的，因为厨师和帮厨管理服务费不能抵扣，如果另外两项管理服务费能抵扣的话，是否可以根据各自金额的比例进行抵扣呢
你让他分开来开，你为什么要开管理的，这不是企业管理呀。
对方是这样开的，*企业管理服务*厨师、*企业管理服务*帮厨、*企业管理服务*保洁、*企业管理服务*清理化粪池、*企业管理服务*企业管理服务
不可以，这个税收编码不对。
分开来发开发票都是在一张专票里面允许抵扣的。你就全部都认证，然后不允许抵扣的，在进项转出。
税收编码应该用哪个呢，厨师也不能用餐饮服务吧
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/mobile/index.html#/ 税收编码可以用这个查询 有次数限制