明白了老师，老师，我还想问一下，我是后来的会计，然后现在财务软件里库存数量不准，现在库存里的品种树苗和数量不对，电脑里库存苗木数和实际苗木数不符，我想实际盘点苗木，实际盘点完后应该怎么改呢？我应该怎么处理呢老师？
制定盘点计划：确定盘点时间，尽量选择苗木业务活动较少的时段，减少干扰。明确参与盘点人员，如仓库管理人员、财务人员等，划分各自职责。准备好盘点所需工具，像计数用具、记录表格等。 实地盘点：按苗木品种、规格等分类逐一清点，准确记录实际数量、生长状况等信息。对于难以计数的苗木，可采用抽样估算等合理方法。 差异核对：将盘点结果与财务软件中的库存数据对比，找出数量、品种差异并分析原因，可能是出入库记录错误、苗木损耗未及时登记等。 账务处理 盘盈情况：若实际苗木数量比软件记录多。 报批前： 借：消耗性生物资产（按同类苗木市场价格或预计成本 ） 贷：待处理财产损溢 报批后： 借：待处理财产损溢 贷：管理费用 （一般冲减管理费用 ） 盘亏情况：若实际苗木数量比软件记录少。 报批前： 借：待处理财产损溢 贷：消耗性生物资产 报批后： 属于管理不善等原因造成的： 借：管理费用 贷：待处理财产损溢 属于自然灾害等非常原因造成的： 借：营业外支出 贷：待处理财产损溢
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老师，我想请问一下，我们现在有一笔是找别的公司开进来的苗木发票（免税），就是库存商品，然后6月份对方开了票过来然后我们7月我这边付钱出去了，想要把这比进到第二季度的成本里去分录我应该怎么写！ 借库存商品25W 贷银行存款25W 实在有点晕，麻烦老师指点
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老师能不能帮我理清一下，我现在在一个新公司做内账会计，包括仓库数据管理都是我，公司主要做电池销售，我买了咱们的那个金蝶软件，进销存加财务，现在就是有几个问题，仓库数据点好以后我取期初数据，做账，如果后期发现数量少，或者报废的情况我应该怎么做账呢？然后就是关于财务账没建立前发的货，后期产生的退款怎么做账
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老师你好，我用的管家婆软件，年期初数据怎么修改？ 我们公司因为很多遗留问题，比如前任会计盘库后，做了库存盘点单，调整了库存商品，很多年盘库都这样操作的，很久以后，导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万，实际最后就开了6万的入库单，导致账上一直挂着应付借款借方4万，而这些货也随着长年累月盘库不断的调整，已无法补录入库单了。 这不年底了，我想着年结存后把期初数据修改一下，不知道该怎么改，谢谢。
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#提问#老师企业因刚成立1年，频繁换仓管，算成本用的领料单有开的有没开的，入库单也是有入库的也有没入库的，财务上根据开具出来的领料单和入库单做的成本，记得账，年底库存账实差异大，现准备换个新财务软件，这些存货数量怎么处理？发出去的成品基本都入账了？年底所有原材料账上1100多吨，库存308吨；库存商品账上-185吨，实盘280吨，我一月份建账接着这些错误，在1月份调整还是直接用仓库实际盘点数重新建账，查额怎么处理？老师看看怎么解决
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老师，请问下我们公司23年上半年1-7月都是用加权平均数的方法来计算成本的，但是8-12月因为进销存有点乱没理清楚对不上，我们就用采购价做了成本价，现在账面上的库存数就和实际的对不上了，而且还成了负数，现在要调整应该怎么调整呢
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是我们是小规模纳税人，所以没有用消耗性生物资产，都是用的是库存商品，记得品种也都是用的库存商品。二级科目某某苗，这种情况下，我应该怎么办？
那就用明细科目来做哦
没明白老师，明细科目怎么做呢
就是用我上面说的明细科目来区分库存商品
不是库存商品下边是二级科目吗？老师你详细说一下
可以呀 库存商品-某某苗 这样设置的
老师，你的意思是把消耗性生物资产科目换成库存商品？某某苗这个科目吗？
因为你上面写的是消耗性，借消耗性生物资产待待处理财产损益，所以我寻思想问一下，我一直用的是库存商品的科目核算的，是后就把那库存商品科目取代消耗性生物资产科目就可以呗，那么老师，我还想问你一下，苗木它有生长期一年二年三年过两年过两年卖的时候就是二年了，年了是者三年的一年的生长期，然后这样怎么区分几年生呢？
你没设置消耗性生物资产的就这样用哭昌平来 2.你可以做个表统计
老师，你的意思是用库存商品没法计量几年生是吧？只能用自己做个表，然后知道是几年生之后，那出库的时候那咋办呢？比如说购进是一年生的樟子松出库，出库是三年生的樟子松，那出库一年的话，那出库一年生樟子松，他没有三年生樟子松，这种情况下应该怎么做呢我？
对的，是几年就按几年的出库
那我选樟子松时没有三年生，只有一年生的这种情况下咋做咋办呢？因为够近的樟子松时，他就是一年生的，所以他库存商品他不能自己增长，月份或年份呢
这个没法计量 只能做分录从一年生做到两年生，卖出去的时候然后出库减少
老师你的意思是出售时，库存商品樟子松一年生的，先做个分录，借库存商品樟子松二年生，贷库存商品樟子松一年生。然后实际出售时借主营业务成本，贷库存商品樟子松二年生的，是这样的吗老师
对的 是这样做分录的
老师这样也可以呀！那借库存商品樟子松二年生，贷库存商品樟子松一年生，那摘要怎么写呢老师
结转樟子松 这样就可以了
好的老师，谢谢老师
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