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老师,购买方发票红冲了,我应该怎么做账?

2025-04-23 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-23 17:34

你们原分录红冲销售收入的分录

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你好,让对方再重新给你们开票
2025-01-10
那么销售方直接开负数发票就行
2024-03-13
你好,购买方取得红冲发票,账务处理是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 注意:这个分录的 借贷方金额都是负数 
2021-08-03
可以的 不需要给他的
2021-03-01
您好,账务处理按原来的做负数红冲,申报增值税时填写进项税额转出
2025-01-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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