老师，我们公司24年个税1至12月全部申报完了，工资预计这个月发完，我中间没有计提，都是什么时候发放什么时候计提，前六个月已经发完了，季度申报和年度汇算清缴已经做完了，现在预计把剩下六个月的都发了，我现在应该怎么做
你好，是发放了这个怎么做分录是吗？还是什么
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12月有个总经理奖金，当时也及缴纳个税了，但是计提12月工资时候我只计提工资没计提奖金，工资奖金发放是在1月份发放的，季度报税也报完了，那这个奖金的计提我是怎么调做账呢
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老师好，我们公司21年年终奖应发3万。1月的时候发了1.8万，申报1月个税的时候选择了单独计税。现在领导才明确可以再发1.2万，单独造表，本月发放。我在选择单独计税的时候提示已经选过了（一年只可以选一次），那么这个月发的1.2万我是并入3月工资申报还是可以更正1月的申报表
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老师，汇算清缴做完，税已经交上了，但是有个去年计提的费用，5月份来的发票比计提的少2350元，由于所得税都交上了，我现在也没法处理了，能不能这个做到明年汇缴的时候再调增？
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填汇算清缴有个工资这块，每年发工资一般12月才发10月或11月工资，12月没出数据也没法计提，但是次年1-2月把2022当年度工资全部发放完了以前他们汇算清缴就只管当年度数据发10个月就报10个发11个月就报11个，一直这样。我现在怎么报?报2022年全年的数据，里面还带着2021年12月份发放和计提。
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Q
我们是一般纳税人，所得税汇算清缴上个月就已经申报了，工资这一块计提的比实发的多，还有没发完，我就调增了，现在4月份了，老板又把工资发掉了，整个2023年度实发比计提的多了，现在怎么弄呀
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你好，我想问一下，我2026年1月份办理了股权转让，填写的报表是12月份的，我现在我发现12月份的报表有错误，修改了，我年报的时候报的是另外的报表有影响吗？
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怎么做分录，还用更改之前的报表吗，汇算清缴还用更改吗
修改汇算的就可以这个。
24的第四季度报表还用修改吗
那个是不需要修改的。
如果不修改，24年第四季度报表和年度报表是不是就不吻合了
那没关系，申报表改一个就行
就改汇算清缴的两个报表就行，是吗老师
对这个理解是没错的。