老师，汇算清缴做完，税已经交上了，但是有个去年计提的费用，5月份来的发票比计提的少2350元，由于所得税都交上了，我现在也没法处理了，能不能这个做到明年汇缴的时候再调增？
你好； 意思是 实际多计提了 还是说计提正确的 ； 只是发票少开了 是吗？
-
Q
去年买的固定资产他们没计提折旧，我今年补提了2个月，用了以前年度损益调整科目，然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗？还有就是去年的工资计提大于实际发放金额，到现在还没处理，汇算清缴要调增3万多，这一调增是不是有可能交税？我能不能又调账了，再做汇算清缴？还来得及吗？
-
Q
本年暂估计提了费用，但是所得税汇算清缴时没有取得发票也把费用冲销在次年了，汇算清缴还需要纳税调增吗？次年冲销费用以后利润增加是不是重复上交所得税？是次年的所得税汇算清缴再做调减？本年能否不作纳税调增？
-
Q
老师，汇算清缴做完，税已经交上了，但是有个去年计提的费用，5月份来的发票比计提的少2350元，由于所得税都交上了，我现在也没法处理了，能不能这个做到明年汇缴的时候再调增？
-
Q
我想请问你一个问题 ，第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840，我昨天才查出来，是2021年5月份计提了一笔143840，6月份计提了一笔95000，因为没有发放，去年汇算清缴的时候已经调增了，但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴，但是2022年四季度是有盈利的，已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀？ 麻烦你有空的时候回一下我，谢谢你了[微笑]
-
Q
我想请问你一个问题 ，第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840，我昨天才查出来，是2021年5月份计提了一笔143840，6月份计提了一笔95000，因为没有发放，去年汇算清缴的时候已经调增了，但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴，但是2022年四季度是有盈利的，已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀？
热门问答 更多>
-
老师，增值税新规，简易计税分包不允许抵扣怎么理解？假如，我们给甲方开9%，劳务分包开3%专票，这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗？
-
请问折旧内部调整，需要再做一个分录：因为我想到每个月月末都会计提，借管理费用，贷非… 借生产成本，贷生产用设备之类，累计有增有减，对应管理费用和生产成本也想着要增减
-
老师好，我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
-
公司发给客户的成品纸，由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了，有退货数量也有退货金额，一般按什么去计算退纸率
-
老师 我想问一下，如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
-
老师，我们有项目是3%的简易计税，是劳务分包，异地项目，需要在异地缴纳3%得增值税，有受到建筑服务的普通发票，之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
-
老师好，经营所得申报是季报，那么季报和年报都需要先做计提吧，会计分录是怎样的呢 谢谢
-
老师，我们是一般纳税人，制造业，供应商开不了专票，只能开普票1%，可以用来当成本吗
-
老师，9月份单位申报社保缴纳，其中有医疗互助（个人部分）2470元，190*13人，但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险，但是工资表里扣除了个人负担的部分，这是怎么回事，因为上一个会计不干了，没交接，我也不明白，个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
-
老师，我公司从抖音平台提现扣手续费6个点，是抖音平台给开发票给我们公司吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
计提正确，发票少开了
你好； 那你调增处理 ；纳税调整表 -扣除类项目 - 其他里面调整
今年的已经做完了，我是问可以做到明年的调增，其他里面吗？
你好； 要改哈； 你 这个年报不对 ；要去改了 修改下
现在问题是，修改不了了，修改很麻烦 。
为什么不能做到明年的调整里？
你好； 那你就 等着23年年报在处理 ； 是因为要 和你账上一致； 你账上都 做了。 你年报不处理 ； 会 造成你账表不一致的
是，我也是想处理，但是现在不是税款已经交了吗.而且税务局说，现在不能改了。所以我就想着能不能做到明年调增，最终我的这个税是没有少交
你好； 那你们就做账处理 即可 ； 后面 在调整 ；