您好老师，请问24年的企业所得税年报4月23号申报了，但是有一个发票没取得，但在5月份可以开回来，那这个费用需要调增吗
你好，严格来说，是汇算后取得发票，汇算时是要调增的
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请问老师，2022年的企业年金计提未支付，也没有取得发票，企业所得税汇算清缴调增处理啦，2023年6月份支付取得发票了。请问这个23年汇算清缴需要调减吗？
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老师好，请问一下23年把工资个税都申报了但是实际未发放，那24年在汇算清缴之前把23年的工资给发放了，企业所得税税前就可以扣除了，那24年发放的23年的工资是不是就不用做个税的申报了
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老师请问下23年7月预付了3000运费，但是收到发票是1月的，也就是这笔费用是23.7到24年1月的，但是没有入账到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何调整年报，哪个科目要调整这2000元？我更改23年财报和在24年走以前年度损益，去年凭证出了和已结账我不想改了，可以么？
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您好、截止目前取得发票、您公司23年暂估成本费用278000元、24年暂估成本175895.50元、暂估费用49000.00、合计暂估521868.98元、您记得五月底前开回、没有的话需要按5%缴纳企业所得税。老师请问一下这个什么意思，我现在开出的发票到底是入23年的成本还是24年的？不太明白
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你好 老师，我想问一下如果做22年的年终汇算清缴的时候，22年的银行利息和手续费发票还是没回来，那23年5月调增就需要交所得税，如果24年回来了22年的这些发票直接入到24年可以吗？
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你好老师，那这个发票是在5月31号开回来的，也需要调整吗
是5月31号之前
您好老师， 可不可以把年报重新更正了，然后等发票开回来之后再申报？
可以把年报重新更正了，然后等发票开回来之后再申报。
那这样就可以税前扣除了是吧？
是，这样就可以税前扣除了
好的，谢谢您老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！