你好,如果影响大需要追溯调整的。金额小可以在24年确认
老师 我司是卖机台的,22年11月份签的合同,准备23年3月交货的,但在22年12月份 客户付了机台的全款,我们也在22年12月份给他们开了票,并做了主营业务收入和成本,这个成本是暂估的,因为我们还没开始买材料,这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减,收入调减,那凭证需要做借:“以前年度损益调整”的凭证吗?还是不做以前年度损益的凭证,在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入,调增主营业务成本
你好,老师,问你下,23年的暂估费用,24年发票回来了,如果金额一致,发票直接放暂估费用凭证底下就行吗?如果金额不一致,那充抵凭证是录入23年,还是可以做在24年呢
老师 我22年汇算亏了 -5928.75元,我23年利润表上也是亏了-1323026.18元,我24年2月份的利润表上 也是负的-2011785.15元,24年3月份也就是一季度我是有利润的 正的1281934.13元 我昨天把23年的汇算了 我早上过来看 补了22年的亏损 。我昨天纳税调增了47719.27元是因为没有发票 所以我调增了,我现在还要交所得税36789.83元,只补亏了 1134774.83元, 我都不会算了 能帮我算一下这个是对的吗
你好 老师,我想问一下如果做22年的年终汇算清缴的时候,22年的银行利息和手续费发票还是没回来,那23年5月调增就需要交所得税,如果24年回来了22年的这些发票直接入到24年可以吗?
老师,我想问下,就比如24年有运费10万,但是发票没进来,我做进成本了,显示今年利润是20万,如果25年汇算清缴时候10万运费发票还是进不来,我要纳税调增补这10万的所得税,那我想问下,24年的利润还是20万吗,还是说利润成30万了
出口的贸易公司一般要多少税负才达到税收的要求
老师好:3季度企业所得税职工薪酬已计入成本费用,实际支付的应付职工薪酬怎么填报,之前没有计提工资?
各位老师,大家好,合作社购进播种机设备怎么入账呢,860元
老师 我现在 新在一家企业 上班 他们用的是管家婆工贸版的 老师 拿了几个产品 让我先录入系统 这个软件的流程 应该是 先有原材料 在 根据生产任务单 来进行生产哈
贸易公司所得税税率一般在多少
老师,一职位较高员工离职,老板说他付出的也比较多,公司要给他十万元,但并不是公司辞退他,不能按赔偿金来,这个我该以什么名字给他
老师,请问信息技术服务按照哪个类目申报印花税?
粮食收购企业的增值税和所得税税负率是多少
老师您好,公司购买了1万多元酒,对方开了13个点的专票,若用在招待上,专票能抵扣?
各位老师大家好,我们是合作社,然后有些银行收款显示是0217银行卡入账这种的,可能就是合作社微信入账,像这种的怎么做账务处理,请老师们指点一下,谢谢
那如果后面银行发票这些不回来,有影响吗?
另外形成一些烂账的情况,账户上挂有供应商应收回来的发票 ,后期收不回来影响大吗?
另外如果实际在做账的时候,还贷款没有明确具体有多少的银行贷款利息和本金,但是后期有多的贷款利息发票回来,可以直接费用化处理吗?
银行的发票找银行的客户经理,都会给开的 供应商不能回的发票,结转的成本费用需要做调增的,占企业成本比例大,影响大的