老师，您好。请问一下，公司往来很多用银行付了款，但是没有拿到对方公司的发票，现在拿不了了，请问这样我要怎么清账

直接转为成本费用，汇算时调增

2025-04-26

学员你好，按照规定，老板的私人费用不可以在公司入账，正规做法是挂其他应收款，如果是为公司发生的，计入成本或者费用

2021-10-05

你好把前面分录红冲按发票入账还记这个分录就对了

2021-06-18

你好当您已经支付了费用并记在预付账款中，后来又收到对方的专用发票时，您可以使用以下分录进行账务处理：借：应付账款/其他应付款（相应的科目）贷：预付账款同时，如果您需要将该笔费用进行增值税进项税额的抵扣，还需要将专用发票进行认证，并在分录中记录进项税额的金额。认证后的分录如下：借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款/其他应付款（相应的科目）

2023-10-28

你好，这种你能调多少就调多少吧，说实话很难做的。除非你按正规的去做，不然的话调一点点也没有意义

2024-12-18