可结转到未交增值税

老师您还,我是小规模纳税人,用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目,现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
年末是不是要结转增值税?现在科目余额,应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93,应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元,应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元,我要怎么结转呀,分录怎么写
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师,应交税费—未交增值税期末贷方有余额-0.02,怎么调账
请教老师,科目余额表里有一项应交增值税–减免税额(借方),是啥意思?应该怎么处理呢?
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
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带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
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老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
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现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
这个差异是我小规模时候产生的, 现在我是一般纳税人
直接转到营业外收入
老师这样的话我的资产负债表和利润表勾稽关系不成立,然后差额刚好是0.02元,您看下我的科目余额表
直接转到营业外收入,再结转损益,不会导致不平
老师是不是借方些营业外收入
你是借方有余额,借:营业外支出 贷:销项