老师 我们公司已经做了24年汇算清缴，净利润-55万元，现在发现罚款16万元不能税前扣除，要调整汇算清缴，调整后净利润-39万元，现在2025年5月账务怎么处理？怎么做会计凭证？

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• 速达软件里做账，小规模销售的时候，不需要做销售开单么，直接做凭证就行了吗

• 朴老师，请问是不是应付职工工资科目，本年累计数，就是年报表中A105050中的工资薪金支出数？

• 老师第一次注册的公司，税务登记先登记先自然人身份登录，录入信息吗？

• 那小规模销售的时候，在速达财务软件里，销售了什么货物，也要进行销售开单么

• 我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方，但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多，只有30万，因为我们跟甲方签订有两个项目，另一个项目甲方还没打完工程款，我们就退4万给甲方，甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们，我红冲上一年的发票34万，然后开一张30万的发票，和一张4万的另一项目的发票，4万是按照今年收入入账的，结转成本。但是上一年的红冲34万，和再开的30万，应该怎么入账，我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理，而且会计分录直接就是入收入和银行存款，我应该怎么做账呢。

• 三个月做一次账，在财务软件就是把一到三月的账，都做到第三个月里对吗，然后四五六，做到六月里，如果四月没有业务，在财务软件直接就空结账到六月吗

• 老师，请问下，E表，我框选列表，查看有多少行，多少列，怎么操作呀？

• 老师好，我公司布一固定资产，原值100万，净残值5%，折旧年限10年。本月拆除了部分固定资产，价值5万。到本月共计提8个月，已提折旧额63333.36元。剩余112个月如何重新计提折旧？谢谢！

• 单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账？

• 碎石加工劳务分包属于建筑工程吗？如果不是，税率是多少？