可以的,借管理费用装修费 贷应付账款-暂估

去年支付了200万的装修款,没有发票,借预付账款200万 贷银行存款。去年底暂估了装修费,借在建工程200万,贷应付账款200万。发票还没有来,我现在怎么处理呀
去年年底暂估了130万的装修费,借长期待摊费用装修费贷应付账款-暂估,并且开始摊销,借管理费用,贷:长期待摊费用装修费。年后1月来了300万的票,我把去年暂估的红字冲销,借长期待摊费用装修费红字130万贷应付账款-暂估红字130万,1月来的票,借长期待摊费用装修费300万,贷银行存款/应付账款300万。然后1月按剩余未摊销的金额和月份继续摊销。这样对吗
老师,请教个问题,我们这月发生了装修购买电缆费用,但是卖家发票这月不能开票了,得下月再来了,我本月做暂估,那么他下月开票相当于是24年的费用发票了,这笔费用可以算到23年吗?谢谢
老师,24年法人借款有14万没有进来,能不能先估下借:管理费用14万,贷:其他应付款-法人,25年在开发票进来
老师,我们24年暂估了员工报销 借方:管理费用——暂估 100贷方:其他应付款——暂估 100 25年收到24年暂估的发票100,我们是需要如何账务处理?
老师,我们单位是当月工资次月15号前发放。假如1月份工资2️15号发。那我在2月申报1月份个税时填写哪个月份的工资
请问一下出口9610是什么
清运范围:绿化垃圾及大件垃圾。绿化垃圾及大件垃圾是指营区日常生活中废弃的床架、床垫、沙发、桌子、椅子、衣柜、书柜、家用电器等体积较大物品以及绿化清扫、建筑垃圾、修整后产生的树木残枝枯叶等。这个服务开发票的项目名称和税率。
老师,您好,个体工商户都要报哪些税
要做出口退税的进项发票已经勾选抵扣申报增值税了,形成了留底税,这种情况怎么处理才能做出口退税退下来呢,老师
要做出口退税的进项发票已经勾选抵扣申报增值税了,形成了留底税,这种情况怎么处理才能退税呢,老师
老师,请问一下,甲乙丙三方公司,乙公司代甲公司收侦款然后付款给丙公司,请问这个发票可以由丙公司开发票给甲公司吗?(朴老师)
老师,我是个体户,今年改了查帐征收,之前定期定额的,一直无做帐。现在仲有几天到4月申报期了,无做帐4月份可以去报税吗?怎么报?
自然人扣缴端导入数据,为什么不现实本期收入和保险明细?
老师,合同负债函证的时候用往来模版还是银行函证模版
不用摊销吧
是的,可以不用摊销
我24年,借管理费用装修费 贷应付账款-暂估 25年借管理费用 装修费 贷应付账款暂估。重新做一次借管理费用装修费,贷应付账款。这个管理费用装修费影响25年的利润表呢。咋整
先红冲24年,再做一次管理费用,一负一正,不会影响
嗯嗯,谢谢老师。
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!