老师，税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月，要更正报表，怎么更正？
同学你好，更正报表的具体步骤如下： 1. 登录电子税务局：访问当地税务部门的电子税务局网站，使用企业的账号和密码登录。 2. 进入申报更正模块：点击“我要办税”-“税费申报及缴纳”，找到“申报更正”项下的“申报更正与作废”功能菜单。 3. 查询需更正的报表：进入该模块后，通过申报日期或税款所属期查询到需要更正的2023年相关报表。 4. 点击更正并修改数据：点击“更正”按钮，进入数据更正页面。在申报表格中，内部带有空白框线的格子为可修改数据处，将涉及出口收入的相关数据进行修改，确保税务报表中的数据与调整后的财务报表保持一致。 5. 提交申报：修改完成后点击“提交申报”。申报后系统对数据进行初步判断，并弹出提示内容。若确认无误可继续点击“核实无误，提交申报”，否则可点击“返回申报，核实更正”，重新修改数据后再次申报。 6. 完成更正：依次点击“真”“实”“责”“任”“确定”，完成更正申报。 7.同理再更正2024年1月的申报表即可。 需注意，不同地区的电子税务局界面和操作流程可能略有差异，如有疑问可咨询当地税务机关或者热线电话12366。或者携带资料到税务局报税大厅办理更正申报处理。
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老师你好 税局今天打电话说让我做2020年12月的进项税额转出 理由是享受了生活服务免税政策就不能做进项税额抵扣。需要去税局做更正申报，请问做进项税额转出我除了更正增值税申报还需要更正其他报表吗？麻烦老师看见了帮忙解答 谢谢啦
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老师，税务打电话说有工人申诉，没在这里做还报工资，那这个23年1-7月工资更正后还需要更正什么，报表吗，每个季度的全部报表吗？后面7-12月工资还需要改吗？
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老师，23年的出口转内销，收入已经确认了，税务系统，更正申报，要更正哪几期的？23年有几个月都确认收入了！所得税汇算清缴，还要调整么？还有企业所得税报表
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请问23年报了不开票收入，24年开票出去了，想冲 23年收入可以的吗？是不是要更正23年增值税报表，还是说不用管23年报表，就管24年即可。那24又该具体怎么做。
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请问23年报了不开票收入，24年开票出去了，想冲 23年收入可以的吗？是不是要更正23年增值税报表，还是说不用管23年报表，就管24年即可。那24又该具体怎么做。
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上交去年汇算清缴企业所得税，这个会计分录怎么做？
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老师好，我们现在想要跟一个客户合作，但是天眼查查不到他们公司，企查查可以查得到，这个正常吗？因为要签合同所以怕有什么问题
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@董孝彬老师。您说的 “您好，减少的总资产，不是净资产，净资产在没有减资的情况下，只会增加不会减少的，净资产增加，总资产减少，那是我们负债少了，上面我说错了，我们是把赚来的钱支付给供应商了，或借出去了”为啥只是给供货商 但不是支付工资等其他费用也算进去
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老师，您好！关于经济法基础中土地增值税这里房地产开发费用的扣除标准，除利息以外的费用需在取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本的5%以内。这道讲解的例题中房地产开发费用中除利息以外的费用200+400=600＜（9324+6000）×5%啊！不应该直接扣除600吗？在我的理解是如果＞5%了，才按5%去扣啊。老师，您看呢？
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郭老师，郭老师，那是库存报表啊，我想要增值税申报表
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a工厂从b工厂暂时借调二个工人干活，a工厂支付工人每天300元，如何申报？是工资还是劳务，需要签合同吗？估计借调时长不到1个月，或者时间更长一点几个月，根据业务需要订
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你好，老师，我们公司每个月水电费是直接交到物业公司的电费户头的，那么供电公司只能给物业公司开具发票，然后物业公司说做个三方协议，到时候在给我们开具发票，但是我们是企业支付宝缴纳的，这种操作可行吗，原则上应该是我们把钱对公转到物业公司，他们自己去缴纳，然后给我们开具发票呢。他们和老板协商好三方协议这种可以吗？
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请问老师，我们公司销售货物 客户要求退货退款 怎么写分录？冲减收入还是成本？
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那我更正23年12月的还是23年汇算表呢
同学你好，我的理解是更正2023年的汇算表即可，如果涉及增值税申报，还需要更正2023年12月份的申报表。
汇算表怎么调整
漏记的收入成本怎么填
只要调整所得税
同学你好，2023年填写《纳税调整项目明细表》，填写到收入项目其他里，调减收入。账载金额填写调减金额，税收金额填写0。
填不了，无法输入！
同学你好，这种情况下，需要你给当地税务局打电话，让专管员给你退回来修改，应该就可以了。
有笔费用23年支付，24年有发票这算23年的费用还是24年的，23年没有记费用
同学你好，这种情况下，做2024年的费用处理即可。
我想做23年费用，不然要交税！
24年这笔也没入账
现在才查出来的
同学你好，可以考虑把这笔费用做到2023年度，但是，需要当地税务局认可才行。