您好,不可以的,23年账根本没有错,只是24年申报有点麻烦要去税务大厅申报,因为24年 未开票收入累计数不能小于0,您带上12月申报表,和24年发票去大厅申报 因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,明年我们可能申报不了未开票收入(负),有个办法就是12月把这个票开发,明年1月上班就红冲,再等客户需要开票时再开。(但时间已经过去了) 收到客户的款就确认收入和交增值税(申报未开票收入),等客户开票时再冲回原确认收入的分录(申报未开票收入负数,和实际开票收入),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。

老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?
23年自产自销农产品,那么23年收入免增值税及所得税,那么23年费用在24年报销的开专票可以抵扣吗?(24年把土地租出去收点租金不自己种了)
请问23年报了不开票收入,24年开票出去了,想冲 23年收入可以的吗?是不是要更正23年增值税报表,还是说不用管23年报表,就管24年即可。那24又该具体怎么做。
请问23年报了不开票收入,24年开票出去了,想冲 23年收入可以的吗?是不是要更正23年增值税报表,还是说不用管23年报表,就管24年即可。那24又该具体怎么做。
你好老师,发现前期会计做账23年少记一张多开发票收入,24年初又红冲该多开发票又少记红冲开具的负数发票收入,24年一季度产生退增值税及附加,退税又记入主营业务收入,现在25年调整了凭证未分配利润。可是增值税申报表和企业所得税申报表不一致,要怎么办
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
有个办法就是12月把这个票开发,明年1月上班就红冲,再等客户需要开票时再开。(但时间已经过去了),,老师意思是12月不开票的先开票出来,24年1月就冲掉,24年需要开再开出来。对吗,,,假设1月冲了,4月才开(1-4月无任何收入,负的)那是不是这几个月都要去门前报了
您好,是的,1月红冲同时申报了未开票收入正的,1-4累计未开票收入为0可以申报的