Q
汇算清缴进来就是这样，不想退水怎么调平
2025-05-04 13:55
2025-05-04 13:55
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个金额是，44/所得税税率➕弥补亏损明细表最后一行最后一列
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你好 一般在15%~25%的 按1-15%到1-25%这个比例
第二个我回复错了，忽略就行，发错人了。
弥补亏损填这里吗
弥补亏损明细表不要填写，这里是系统自动的。
填完金额那边呀
这个金额没变呀，还是这些
你纳税调增了之后保存纳税调整明细表，然后再打开主表保存，然后再打开这个弥补亏损明细表，他系统是自动的
这里的纳税调整所得变了，但是最后金额还是-44
调增之前弥补亏损明细表完整的截图 主表完整的截图
上个季度报税还交了税，那个1668.23
不全 还有其他的 应补税款那一行
这个对吗。
还有这个，
如果是小型微利企业，44÷5%加9714.68，你填写调增填写这一个，你看一下他还退税吗。