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Q

汇算清缴，17年和18年有退税，但是不想退，想调整报表，但是以前年度弥补亏损就会出来数，主表的应纳税所得额还是0，这怎么办？就想调增，不退税，望详细解答，谢谢

2021-03-24 22:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-24 22:56

您好，那您调整A105000第30行第一列。将应纳税所得额调整正数

快账用户7087 追问 2021-03-24 23:03

老师您好，但是有亏损，怎么都没法有正数

齐红老师解答 2021-03-24 23:16

您好，有亏损不重要，增加税法的利润（无票支出）即可不退税

快账用户7087 追问 2021-03-24 23:21

那是把亏损调成正数再调增无票支出吗？那以后想弥补亏损，就没法用了吧

齐红老师解答 2021-03-24 23:27

您好，不需要调整亏损，直接调整无票支出即可

快账用户7087 追问 2021-03-24 23:32

但是弥补以前年度亏损的数是自动出来的，只要调增，弥补那个表的数就变化，依旧要退税，怎么办

齐红老师解答 2021-03-24 23:42

您好，所以您调整增加无票支出，增加应纳税所得额

快账用户7087 追问 2021-03-24 23:45

。您的意思是把亏损数弄成正数，再调增，是吗

齐红老师解答 2021-03-25 08:27

您好，不是的，就是亏损，然后调整无票支出

快账用户7087 追问 2021-03-25 08:35

如果写申请不退了，和调整报表，哪个最好

齐红老师解答 2021-03-25 08:36

您好，您先与专管员沟通，按对方回复处理

您好，那您调整A105000第30行第一列。将应纳税所得额调整正数

2021-03-24

您好请问大概缴纳了多少企业所得税税务允许不退留抵吗

2020-12-30

这个汇算清缴才退税的，如果不退税的话，汇算清缴纳税调增就行。

2023-04-17

同学你好，1、如果你19年底有纳税调增5786.78，数据就没错。2、纳税调增的如果19年没有做分录，那是要补记分录。3、20年申报要和19年的数据碰下在填报。

2021-01-13

同学你好就是纳税调整明细表调整的

2021-05-08

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