请问更正申报去年12月的增值税后要多交的税分录怎么写，之前也没有计提，该如何入账？
你好，是小规模纳税人，还是一般纳税人？
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Q
加急计抵减本来是百分之十五，本月按照百分之十抵减造成税款多交，本月做了申请退税，申报已经更正，那多计提的税款是按照更正后计提还是不做更正，分录该怎么写
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Q
老师，之前专管员说我们不能加计扣除，2020年12月份告诉我们可以了，而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报，现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税，我选择抵顶以后的税款，请问我之前计提和缴纳的税金都是平的，一更正申报相当于计提的多了，缴纳的也多了，我该怎么进行账务处理，分录怎么写，以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
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Q
你好，我今年发现去年的会计做账时， 多做了收入，增值税申报表多报了收入， 账务上通过以前年度损益调整调整之后， 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗？ 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上？
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Q
税务局的让我们自查以前年度的增值税申报金额，有10多万现在要更正22年12月的增值税申报表。请问一下更正申报了之后，我12月份的账务处理要不要再做一笔收入的会计凭证
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请问小规模纳税人去年免增值税部分没有处理账务，直接借银行存款贷主营业务收入，没有贷应交增值税－免税部分。请问今年如何补记分录？需要更正营业外收入后怎样修改已提交的企业所得税年度申报表？
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想问下一般纳税人题目，求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗？又是怎么算的？
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老师，双休，是月工资除以23还是22，要不要除补班那天
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老师，请问如果企业注销，基本查几年帐？长三角地区
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老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
粤公网安备 44030002003870号
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一般纳税人
要交5块多的增值及附加
你好，之前是少做了收入，导致增值税少交了吗？
嗯，漏报了40多元其他业务收入
你好，那现在补做的分录是 借：银行存款等科目，贷：以前年度损益调整—其他业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额） 借：应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费—未交增值税 借：以前年度损益调整—税金及附加，贷：应交税费—附加税 借：应交税费—未交增值税，应交税费—附加税，贷：银行存款