老师早上好啊，请问下，这月需要缴纳增值税，同时也要申报免抵退，会产生什么？要怎么操作？麻烦知道的老师回答下感谢
你这个出口是什么时间出口的？ 如果是今年的话，你这个月需要交增值税，就不要申报免抵退了，因为他不会退税的 最起码你单位有留底不交增值税的情况下才能申请退税
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老师，我司是外贸型企业，我每个月需要按照报关单的数据申报增值税，因为我们是免税的，我现在想知道我有其中一部分报关收入到时是需要退税的，那这部分报关收入我也需要一起申报到免税收入那去吗，到时会不会影响退税？请老师一定要帮忙回答下，我花了20积分提问的，谢谢！
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（2）月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵退税不予免征和抵扣税额"做如下会计处理： 借：主营业务成本 贷：应交税金--应交增值税（进项税额转出） 请问什么时候做这个分录，麻烦老师回答，谢谢
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老师好：新年快乐！个体工商户11月份有一张税票选成了5%的税率（实际应该是0税率），因为增值税是季度报，1.1才发现那张税率错了。报增值税时就需要缴税了，这个应该怎么办？在1月份申请了红字发票，如果1月份不缴税，等4月份再申报时抵消可以吗？还是需要先缴税到时候再退税？麻烦老师给解答下，谢谢！
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你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税，我今年需要怎么处理这笔业务，需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退
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你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税，我今年需要怎么处理这笔业务，需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退，我们家是生产企业，免税需要进项转出，附加税需要交吗
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如果一年开一百万 只能是查账征收吧 每个月分开开 票 增值税不用交 要交个税吧？有成本和费用的话 就可以降低个税吧。比如每月开票15万，有五万成本，季度交税是按照20%吧？（15万-5万）*20%—速算扣除数 这样算吗？
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请问股东实缴的注册资金100万如果日后要注销公司，假设不欠任何债务，账户上的余额200万的余额是不是注销是退回这100万实缴的注册资本不用缴纳个税？
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今年出口的，如果报了会怎么样，不退企业也可以的？进项不够也没得退，想着早点报掉。
可以 免税对应的进项需要转出
这种不会产生免抵额吗？
不会 你都没有留底
必须要有留抵才有可能产生免抵额吗？
你好对的 是的是的
是不是所有免税的都得做进项转出？？
你好对的 免税对应的进项不能抵扣 所以认证了之后，就需要进项转出
没抵扣一直在未勾选那边，要怎么操作之后才不会误认证
你把它认证了，然后进项转出，或者是选择不抵扣，勾选这个是对应的成本能分出来的。然后费用的话，计算抵扣。