Q
老师 形成的留抵税额 账上放到未交增值税里对吗？
2025-05-06 17:26
2025-05-06 17:27
形成的留抵税额 账上放到未交增值税，借方余额
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老师好，一般纳税人到了月末结转增值税，是不是销项税额和进项税额都转到应交税费 应交增值税 转出未交增值税里？如果需要交税就转到未交增值税里？如果不需要交税，有进项税额留抵，就转出未交增值税里放着，这样理解对吗？
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留底税额，跟账面上的应交税费、应交增值税的未交增值税对应还是转出未交增值税对上？
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老师，收到增值税留抵退税的款怎么分录，我已经转到未交增值税里了，是不是 借：银行存款 贷：应交税务-应交增值税-未交增值税 这样对吗?谢谢
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Q
郭老师，现在问题是：未交增值税的借方余额不是留抵吗，或者转出未交增值税的贷方余额是留抵，可是账上相反，用转出未交增值税是借方余额
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老师，当期销项税额大于进项税额，但是上期有留抵，这种情况月末还需要结转增值税吗，转出未交增值税到未交增值税里
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那这个月我5万的销项 之前有30万留抵呢 抵完这五万我怎么做账
三级明细 全部结转到未交增值税
未交增值税的借方不是留抵的税额吗 我抵的五万应该放到未交增值税贷方吧？借方是什么科目？
销项直接转到未交增值税
就是 借销项税额贷未交增值税吗
应交税费的二级科目 月底那几个不能有余额？
可只保留未交增值税余额
老师帮我看看 这是我的账跟表 我这样做的行吗
我把抵扣的销项转到转出未交增值税里啦