请问要求公司补税，把之前的待认证进项税5000都勾选抵扣了，还额外补缴了1万，待认证5000和补缴的这1万怎么做账

我也不知道，之前财务走了，我接手的时候账上面的待认证进项税没有了，老板说补了税，报表就只是显示税已经抵扣但是收入没有

我看了增值税申报表:13行上期留底税额5000，然后14行进项税额转出5000

你好，这样不好做啊。不知道什么原因补。就没办法做凭证。

那如果就只是把上期留底税额转出，不补税。那怎么做

你好，比如借库存商品等，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

那应交税费进项税额 岂不是有数字，而且库存商品不是之前有做账借库存商品，应交税费进项税额 贷银行存款

你好，嗯，要看你说的留底转出，对应的分录是什么，就是是做什么形成的进项，然后做对应的分录。

就是之前那笔留底的冲红，借库存商品 应交税费进项税额 贷银行存款。

你好，那你也可以就按你说的这样做金额写负数

老师，我刚查看了报表，更正申报了2023年的收入和补缴了1万的税款，请问怎么做账

你好，你借应收账款，贷以前年度损益调整，应交税费-应交增值税 然后缴纳。

那岂不是应收账款一直在账上，这个是补缴了其他平台的收入，比如某宝的平台

公司有在那个平台开店铺

你好，你实际应该有收到钱了吧 比如借其他货币资金-X宝，贷应收账款。

是的，收到钱了，平台都是收款的