公司每个月的开票和实际每个月出料不符合，客户要发票的时候才开，没有做未开票收入这个科目，但是客户基本都要发票了，只有一小部分个人不要，全年下来总的开票金额和实际销售金额基本一致，这样处理有风险么？
有风险的 纳税义务晚了
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老师，这个合同负债，先收款，再每个月确认收入和税费，但是实际工作中，客户付了一年的费用，我们就要先开出金额是一年发票，是不是就必须一次性确认收入和交增值税，不能分开一个一个月来？实操怎么处理这样的情况？
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购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？
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老师，问题是这样的:合计发货出去100万，可是客户要出口，出口一部分才开开票，导致好多客户时间久了堆积好多票没开，也没付钱，材料和库存商品都没有了，但是看按销售发票出成本和库存商品，账上又有很多，这个这么处理才好？
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我公司是建安公司，签了个材料销售合同13个点，993000元，实际有25%的反点，客户要求本月开票993000他们认证，下月再让我们全额冲红，开一个折让后的金额给对方，这样操作合理吗？我公司没开过材料票，都是9个点的工程票。
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Q
我公司是建安公司，签了个材料销售合同13个点，99万元，但对方实际就付60万左右，客户要求本月开票993000他们认证，下月再让我们全额冲红，重开一个60万的发票，这样操作合理吗？我公司没开过材料票，都是9个点的工程票，对我们公司有什么影响？
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全年下来基本一致
不，你是1月份销售出去，但是你4月份开的发票，这种情况下，你的纳税义务完了，本来在1月份应该交税，所属期1月份，结果你晚了3个月，不是吗？
是的，但是我们现在实际操作有点困难，没有系统化，还人工处理着了
实在处理不了的话，那只能这么做，没有其他的好的方法。
最正规的应该是根据实际出料，做未开票收入，后续开票了再处理
是的，是这个意思的。