老师你好，我想咨询一下，我们企业在税务局申请了停车费手撕发票，在增值税申报表附表一9%税率的服务，不动产和无形资产开具其他发票栏里填写，但是我的账务处理，借:银行存款，贷:其他收入-停车费，这样填在纳税申报表的销项税额和账上的销项税额就对不上了，我能否把停车费填写在附表一四、免税:服务、不动产和无形资产开具其他发票那一栏
不可以，你们这个不免税，你账上的处理不对。借银行存款， 贷其他业务收入 应交税费，应交增值税销项。
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老师您好，请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆，拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000，我按照固定资产清理，算出的应交增值税-销项税额是1725.66，算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89，请问老师，我在申报填写增值税附表1时，这部分的销售额和税额该如何填写？分别取哪个数？蟹蟹
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老师您好，请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆，拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000，我按照固定资产清理，算出的应交增值税-销项税额是1725.66，算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89， 我做的分录如下：我查到的折旧表，该固定资产原值是59829.06，累计折旧56837.61， 借：固定资产清理 2991.45 累计折旧 56837.61 贷：固定资产 59829.06 借： 库存现金 15000 贷：固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税额-应交增值税-销项税额 1725.66 借：固定资产清理 10282.89 贷：其他业务收入 10282.89 请问老师，我在申报填写增值税附表1时，这部分的销售额和税额该如何填写？分别取哪个数？蟹蟹
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你好老师。我公司一般纳税人2月份卖了一台公司的固定资产车，给对方个人，但对方不需要我们开票，2月份的账上我这这样记的。如下图，我2月份报税时是不是在增值税附表一中的未开具发票，13%税率的货物及加工修理修配功务那一行中在未开具发票那填上销售额？
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老师好，请问下我们公司销售了自己的固定资产1辆车，之前是二手车市场把增值税发票了并且不晓得是哪个交税了的，然后我就问了税务局老师，他说我们这个车的话我们可以申报未开票收入，然后我也申报了，但是账上呢我做的是固定资产清理，现在税务申报本年累计销售金额就大于我账上的金额，请问下现在是要怎么调账才能保持税务申报金额和账上金额一致呢？
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老师你好，我想咨询一下，我们企业在税务局申请了停车费手撕发票，在增值税申报表附表一9%税率的服务，不动产和无形资产开具其他发票栏里填写，但是我的账务处理，借:银行存款，贷:其他收入-停车费，这样填在纳税申报表的销项税额和账上的销项税额就对不上了，我能否把停车费填写在附表一四、免税:服务、不动产和无形资产开具其他发票那一栏
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请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师请问茶叶免税吗
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出口商品的报关费，计入什么会计科目？
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因为你填写了免税之后，你还去填写减免明细表，你减免性质选择哪一个，它不属于免增值税的性质。
好的，我的账务重新处理一下，主要还有269元是24年的收入
你看下你还能反结账修改吗？你这样的利润表营业收入不对。
不是，24年的停车费用269元，我，没有在纳税申报表上申报，增值税进项留底比较多，我的意思是不是可以在25年的账务上调整，不用在反结账了
但是我的账务处理，借:银行存款，贷:其他收入-停车费， 这个是啥
我收到停车费时账务处理，借:银行存款，贷:其他收入-停车费，但是在增值税申报表上这一块我是没有在上面体现的，我原本认为我再税务局领了手撕发票，不用在增值税申报表上填报了，所以账务处理的时候没有扣除销项税额
那不行，你已经做了收入，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。你增值税里面销售额少。所以，你去更正申报增值税申报表吧。然后账务处理，借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税销项。
那不行，你已经做了收入，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。你增值税里面销售额少。所以，你去更正申报增值税申报表吧。然后账务处理，借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税销项。
汇算清缴这个收入纳税调减。