当时暂估怎么做的,借主营业务成本,贷应付账款吗?如果是的话,借应付账款,贷利润分配,未分配利润做到2025年。

老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
2020年的有笔主营业务收入需要在2022年调整更正,那么2022年调完增加了利润分配-未分配利润,那所得税是否要缴纳?在税务需要补交这2020年的主笔收入要在电子税务局哪申报?今年的汇算清缴还没做,调整的这个税额是13W,请老师详细的跟我说一下在哪里补报这笔所得税,填哪个报表?
老师你好,我们去年企业所得税汇算清缴时将要分期确认的收入全部做了调增,今年发现应该是不用调整的。但因为公司迁址无法更正去年的申报表,有什么处理办法吗?
老师,请问我司是普通合伙企业,今年申报24年经营所得汇算清缴B表,因存在暂估成本,税局要求做调增申报,现申报表也更正并补缴个税,账面的话还需要做什么处理吗?
奖金需要缴纳个税吗?如何申报?请老师详细说下
个体工商户可以开建筑服务这个税目吗?
您好!老师麻烦问一下建筑施工企业预交税款是按照销售额价款预交还是按照价税合计预交2%
老师,我客户从银行贷款,受托支付,转到我公司公户,比如打来500万我扣下欠我公司的40万,我需要退给客户460万,我这460万还不能退回他公户,属于资金回流,我能直接从公户退回他公司用的银行卡吗,如果这样我做账怎么做,还有能转到我法人卡在从我法人卡退到他法人卡吗,怎么操作合适呢
老师 2月给员工补缴12月社保和医保,公司部分和个人部分都从员工工资扣,会计分录怎么做
单位:小规模。 业务:开具跨地区专用发票50000元。 请问老师:这笔款项要预交税款吗?预交税款最迟什么时候? 还有一个问题:用特定身份登录进去,查不到这笔跨区事项,这个怎么解决?
老师你好,我们是人力资源公司,报社保的工资平常用公户发,日结用第三方发薪系统,现在公户公转私转不出去,能用发薪系统给公户报社保的工资发不
销售方给我们采购方开发票了 还需要开收据单子嘛
老师您好,申报个税时,如何把之前电脑的数据自动提取到新电脑上?放假了,想在家里电脑上申报,但是没有数据怎么办?
我想问下,目前的法定退休年龄是什么时候
准确的说我账上是没有记录一笔明细的暂估与本次调整金额一致的,因税局显示我司24年实收发票小于账面结转的成本,让我们自查,我们这边自查后发现确实是有部分发票未开进来,故跟税局解释差异为暂估成本,我们账面上暂估成本的逻辑是各分录抵消后的凭证是借:主营业务成本,贷:暂估应付-供应商
看一下你账上暂估的金额是多少?大于小于这个调增的金额就行
实际暂估应该是大于调增金额的
借应付帐款贷利润分配未分配利润 填写调整的金额
好的,那我24年年度财务报表申报是按照调整前的报表申报吗
按照调整之前的申报