老师，您好！我家有一个供应商，每季度前期的我们在他家打样的时候都要付1万元钱，然后后期我们打样的样品如果在他家下单生产的话，这个1万元就抵扣货款，那么这个前期现付的一万元我做什么分录合适？是其他应收还是预付账款

老师问个问题，账户上有一家公司之前多打100万做为预付款，我们已经使用了，现在就是账面显示100万欠票，后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东，这个相当于投资款，然后我们让另外一家开了100万发票，然后在把这个发票开给之前那一家，那个法人打的款也付给了开票的公司，这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀

我们做的那个电子产品的一个代加工，我下面的一个供应商，他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工，然后他的加工费之前是5万多块钱，但是他要我要扣他一点钱，扣了之后我就付他3万多块钱，但是那供应商他因为经营不善，然后现在目前就注销了，然后我们就没有业务来往。业务来往的话，我就相当于还有19000那个货款没有付款，本来说他要开19000多的那个发票给我，但是他现在经营不善一直没有开发票给我，然后我就想把这19000多把它做平，像这种情况之下的话。在合理合法的情况下，我这个平账的话最好的办法是怎么做，让他帮我签一个扣款协议，就是19000多块钱，扣到那瓶子扣款，扣19000块钱，还是说以什么办法最好

老师你好，我是百货公司会计，比如我们进一个商品5元，我计在途物资，但是我们进货的时候供货商要给我们这个商品打折每次折扣都不一样，我们这个商品入库定价就是一开始商家给我们的价格比如6元（没有扣他给我们的折扣，因为每次折扣都不一样），我在做凭证的时候这个商品就差1元钱，这个问题怎么处理呢？

老师您好，我们有家客户，加入一个月销售额是50万，开票金额也是50万，但是后面他们给我们打款的时候，他们会扣除2个点的折扣1万元，也就是最终我们只能收到49万元，那我在开票的时候这个1万元计入什么科目，怎么做账呀

老师你好，我想问一下，就是我们公司当时在建造园区的时候，没有给各个商家做分电表，后面商家用电，我们公司就采取了代收代付，分录就是我们付给供电局分录：借：其他应收款_商家 贷：银行存款 然后收商家款分录：借：银行存款 贷：其他应收款_商家，然后供电局开给我们的发票我就没有入成本，这样都是平的，但是现在税务局要让我们给商家开票，并把供电局开给我们的票入成本，我不知道这个分录怎么做才平得了，请老师帮帮忙