老师，您好！我家有一个供应商，每季度前期的我们在他家打样的时候都要付1万元钱，然后后期我们打样的样品如果在他家下单生产的话，这个1万元就抵扣货款，那么这个前期现付的一万元我做什么分录合适？是其他应收还是预付账款
您好，借：其他应收款 10000 贷：银行 后期抵货款 借：应付账款 贷：其他应收款
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老师我想问一下，就是我们有一笔货款，他是在我接手之前，打给了供应商的货款，但是客户还是属于欠我们的货款，没有打，然后我要收回这笔货款之后，需要把这钱打给之前那个公司，这样的分录我该怎么做嗯，贷 ：应付账款，借什么，库存商品吗
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老师问个问题，账户上有一家公司之前多打100万做为预付款，我们已经使用了，现在就是账面显示100万欠票，后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东，这个相当于投资款，然后我们让另外一家开了100万发票，然后在把这个发票开给之前那一家，那个法人打的款也付给了开票的公司，这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
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老师你好，我是百货公司会计，比如我们进一个商品5元，我计在途物资，但是我们进货的时候供货商要给我们这个商品打折每次折扣都不一样，我们这个商品入库定价就是一开始商家给我们的价格比如6元（没有扣他给我们的折扣，因为每次折扣都不一样），我在做凭证的时候这个商品就差1元钱，这个问题怎么处理呢？
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老师您好，我们有家客户，加入一个月销售额是50万，开票金额也是50万，但是后面他们给我们打款的时候，他们会扣除2个点的折扣1万元，也就是最终我们只能收到49万元，那我在开票的时候这个1万元计入什么科目，怎么做账呀
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老师你好，我想问一下，就是我们公司当时在建造园区的时候，没有给各个商家做分电表，后面商家用电，我们公司就采取了代收代付，分录就是我们付给供电局分录：借：其他应收款_商家 贷：银行存款 然后收商家款分录：借：银行存款 贷：其他应收款_商家，然后供电局开给我们的发票我就没有入成本，这样都是平的，但是现在税务局要让我们给商家开票，并把供电局开给我们的票入成本，我不知道这个分录怎么做才平得了，请老师帮帮忙
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做预付账款合适吗
您好，合适的，往来科目用哪一个都行，看您的习惯
从管理角度上看，如果这一万先做样品费用，后期在冲抵。这样做是不是会有风险，加入下单生产的时候业务部门忘了这笔钱，忘了抵扣这一万，但是财务前期做成了费用是发现不了的，如果做成应收账款，即使业务部门忘记了，财务整理账目也能发现这一笔钱，老师你说我这样考虑对吗
您好，是的，对的，挂在往来科目 好，