老师，您好！我做所得税汇算清缴的《A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》，没有去年的凭证，但是可以看到财务软件账面数字，这样我怎样填列本年折旧和累计折旧金额呢？

老师，我按哪个上面的数字？分类的数字从哪里取？

你好，你的账面上面累计折旧没有按照电子设备这些分是吗 那你在软件上面能不能看到你有哪些固定资产？

老师，固定资产账面是分类的，累计折旧没有分类，我应该怎么填？

你好，固定资产，你如果能够看得到每一项固定资产的话， 你看一下他每个月折旧多少，就是说每一项固定资产折旧金额是多少，然后再把它分配好填到表里面。

老师，就是不知道从哪里去看累计折旧分类的数字？

你好，你自己看有哪几个固定资产，然后自己分类就好了。

老师，按什么自己分类呢？

你好，就是汇算清缴上面的固定资产行次对应的项目啊。

老师，我是问我按什么比例分类呢？

你好，你按你的固定资产种类啊 比如你有哪些固定资产，比如几台空调，几台机器

老师，我还是没有明白？因为没有凭证，所以不知道都有些什么？老师，请问表中需要调列的“资产原值”是购买时的价值？还是这个资产上年的账面余额？

你好，你没有凭证，做账有没有软件，软件上面有没有固定资产卡片

老师，请问表中需要调列的“资产原值”是购买时的价值？还是这个资产上年的账面余额？

你好，是的，是购买的时候的价值。 如果没有新增，就跟之前的一样。

老师，那上一任会计把原值都填成了上一年的资产余额，我今年就应该填列呢？

你好，你如果确实查不到这些数据的话你，你就按照去年的填。

老师，按照去年的填列，和累计折旧的合计数碰不上，不会有什么问题吧？