Q
我今年4月份收到去年12月暂估的成本费用票了，需要如何做账，企业所得税汇缴表怎么操作？
2025-05-08 11:16
2025-05-08 11:17
借：应付账款-暂估
贷：利润分配-未分配
收到发票
借：利润分配-未分配
贷：应付账款
汇算清不用调
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去年暂估的成本和费用，今年发票收到后，怎么做账？去年12月份的账要修改吗？
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老师，我去年12月份暂估了成本，款项已付，材料已用，未收到发票，做了暂估，所得算汇算清缴还没有做，现在收到发票了，要如何进行账务处理，如何申报？
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你好，我22年年底做了暂估2万的管理费用的帐，我23年拿回来了4万的成本发票，如何调账呢，是红冲去年的帐 还是 4万做到今年去，所得税汇算清缴要怎么做。
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Q
老师，你好 ，我客户2022年年底暂估一笔成本20万，现在是2023年3月份年收到客户寄过来的费用（差旅，办公，福利）发票9万，暂估剩余费用缴纳企业所得税 请问账务怎么处理，汇算清缴如何操作
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Q
老师，企业去年暂估的成本入账税前扣除了，今年汇算清缴前取得了发票，那今年取得的发票是放在今年入账的月份里入账吗？还是需要把发票放回去年暂估成本的那个月份的账里？
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