老师代账公司把个税做到其他应付款对吗

这样的哟 对吗

是的，对的，是这么做的。

老师 那现在是这样的 代账公司那边计提3月工资的时候多计提了 没把请假的减掉 那我现在要做发放工资的分录红冲是不 红冲的话整体分录是怎么做

实际计提时应付职工薪酬是43882.3

借应付职工薪酬工资 借管理费用负数或者是主营业务成本付出，哪一个多计提？

我这样做对吗 因为她计提的时候多计提了5907.7

对的是的，是这么做的。

可是这样做的话，我科目余额表应负职工薪酬的借方还是49790 不应该是43882.3吗

那你看最后一个分录不是借方就是贷方红冲的啊 你看不懂这个的话，你就把这个借方应付职工薪酬改成贷方负数。

所以这样做是对的是吧？如果是对的话，我是想问那科目余额表还是49790 是对的不