老师我们2024年一直计提了社保但未缴纳有欠费情况，那么填年度企业所得税申报表时都应该填哪几张表啊
您好，您好意思是要把这个社保调增吗？
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老师，我们是建筑施工企业，本年度有预缴企业所得税，第一季度预缴348.62，第二季度预缴了838.67，当我填打交企业所得税季度申报表时，出现了这种情况。我填上第15行348.67或者348.67+838.67之和，都不行，这里我应该怎么填？
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老师，我在填报企业所得税申报表里的营业成本，把管理费用，销售费用，增值税这些等等，都跟进项金额加起来计算填入营业成本了。这个怎么修正呢？一整年的企业所得税季度申报都把这些本不应该包括的都加起来填入了。这个怎么情况怎么处理？
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老师，第一张图，我填写企业所得税年度纳税申报表的时候有风险提示，第二张图，我的所得税费用1902.7元是属于2021年的费用，我在2021年的时候忘记计提了，账务计提在2022年了，现在我按照实际填写的利润表和财务申报表里的利润表差额是1902.7元，我应该把这个1902.7元填写在哪里才可以让财务报表和企业所得税里面的纳税调整后所得一致？
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我没遇到过这种情况我也不知道这个该怎么弄，如果今年能不上不上报可以不
你后面直接交了社保就可以了，不用调增
就视为已交了，然后后期上交就可以了？
是的，是的，就是这样的
老师固定资产未提完折旧报废了损失了3734元，这笔钱在申报所得税时填哪张表里
这个是计入营业外支出，不用体现在所得税表上面
就是这笔数不填呗
是的， 是的，就是这样的