没事的,确定今年要支付都可以税前扣除的
老师好,想问一下,本公司去年亏损,因去年年终绩效奖金计提多16万,在今年做汇算清缴进已做调增,那账面上的16万是不是做借:利润分配-末分配利润 -16万,贷:应付职工薪酬-年终奖金-16万
老师,想问一下就是22年有36000元员工工资在22年年底账上没计提,但是申报个税了,23年5月汇算清缴的时候这块就没调增,因为在5月之前把这块工资发下去了,但是22年年度报表也加上了这36000的费用,22年没法反结账了,这样我在23年怎么做账呢,23年的汇算清缴有影响?
老师你好,想问汇算清缴“职工薪酬支出及纳税调整明细表”中的 工资薪金支出,假如我公司2024年实发工资是100元(含23年12月的工资,不含24年12月份工资),2024年计提的1-12月份的要发放到员工手上的工资是150元(不含社保公积金等),那第一列的“账载金额”,第二列的“实际发生额”以及第五列的“税收金额”要怎么填?
老师好,请问:我是建筑劳务公司,2024年计提的工资有90万元没有结转到成本(是因为还有些发票没开没确定收入),工资还有90万都没发放,请问现在做2024年的企业所得税汇算清缴,那个职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填呀?(说明,本公司24年收入只有1.3万,计提工资94万,其中管理人员工资2.7万,工人工资91.3万,结转了1.3万(已发)的主营业务成本,剩90万未结转、未发放)
老师 请问24年9月10月计提的4万工资到现在一直没有发,在做汇算清缴的时候调增以后,要怎么做账务处理啊?还有如果后期发放了要怎么做账务处理啊?
老师我们建筑公司有一个政府的项目就这一个项目可以纯劳务开三个点包工包料开九个点吗上次开了九个点的票下一次可以开三个点的纯劳务吗
代扣的个人所得税需要写支出凭单然后附在银行回单后面吗
我是建筑公司,客户要求开保函,我应该怎么操作
老师,主营业务成本 —咨询服务放在A102010的哪一项呢?
总资产报酬率,主营业务利润率,流动比率,速动比率如何计算,老师,谢谢
资产处置收益在企业所得税汇算清缴申报表中填在哪里
只有劳务资质的劳务分包公司可以干包工包料的活吗
怎么在电子税务局上查看一张进项税发票有没有勾选认证呢?
老师,请问一下残保金申报的年报,工资是不是不包括社保的?
房租跟水费的税率都是百分之9吗
按老师意思,就不用管账面计提的24年员工绩效工资
意思是可以税前扣除,不需要纳税调增。要保证汇算前先申报了个税