你好,你24年如果没有做错的话,不用重新计提。 但是你要更正24年的汇算清缴。把税收金额也填的跟账载金额一样

老师,早上好。汇算清缴 22年11月的工资2万,在23年1月份预提发放的。在23年1月的会计账上。 22年有无票支出2万元。 现在做22年汇算清缴,可不可以直接对冲了。不做纳税调整。 如果需要调整,应该如何做分录
老师,我们建筑行业,给甲方提供纯劳务服务,那成本就是纯人工。这样真实业务 应该没有问题吧? 另外还有一个问题,24年计提了90万工资,实际发了30万,还有60万未发,预计25年1月再发50万,也就是还有10万24年工资未付。这样的情况下,我是否需要在24年年底的账上红冲掉多计提的工资,虽然我知道调表不调账,但是应付职工薪酬明细账一直挂着10万在这里,怕跟以后的工资弄乱了 还是说,就把10万放那里,反正25年5月汇算前发完就行,但是就是不知道怎么跟25年工资区别开来,付的哪些是24年,哪些是25年。怕以后注销有问题, 老师三个问题,麻烦一一回复一下,谢谢老师
姨,请教一下 1、24年12月份计提年终奖13100元,挂在应付职工薪酬; 2、25年1月份未发放不做如何账务处理; 3、25年2月份盘亏库存员工进行赔偿6970元(冲减应付职工薪酬); 4、2025年3月份通过银行发放6130元(冲减应付职工薪酬)因跟工资一起发放到当期计提金额比实际发放的要打,这是应付账款应该出现负数(手工账)
老师 请问24年9月10月计提的4万工资到现在一直没有发,在做汇算清缴的时候调增以后,要怎么做账务处理啊?还有如果后期发放了要怎么做账务处理啊?
老师好,请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了,将于2025年7月份把这2万工资发了,请问7月份后这2万元我怎么处理,申报,老师说的详细点吧
同事去年把个税本来员工扣的离职了没有扣变成了公司扣除。成为了营业外支出。同事饭滞纳金了。现在要修改利润表把营业外支出发哪里,汇算清缴的时候怎么处理
员工离职,让导出近一年的纳税证明,从何导出这单个员工的纳税证明呀?
老师,外贸出口企业申报出口退税逾期,填写收汇情况表时提示:出口收汇的报关单号在明细主表中不存在,怎么操作?
可以回答问题吗老师 收到材料发票和支付材料费怎么做分录
老师早上好!分公司在申报企业所得税汇算清缴时,主要股东及分红情况投资比例项要如何填写
你好老师 收到材料发票怎么做分录,在付材料款怎么做?
现在要求按个税调整社保基数,这新入职的比如26年1-3月4800元/月,第4个月转正6000元,第5个月7000元,现在5月份上社保按哪个数呀?
老师,你好,工程样品放哪个科目,谢谢
老师,汇算清缴。资产折旧账载金额和税收金额没差异,这张表格需要填写吗
应收个人部分的社保计入应付职工薪酬么?