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汇算清缴时,发现24年3月份收入少记了,但是交增值税的时候,按照正常收入。现在汇算清缴提示收入和报增值税收入不一样,我应该怎么弄,

2025-05-09 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 08:43

账务上补记收入、调整成本(若有 )并结转以前年度损益调整;纳税申报时,在汇算清缴报表调整相关项目,若需补缴企业所得税则做相应分录,同时准备资料向税务机关说明收入差异原因,操作前可咨询当地主管税务机关。

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快账用户8517 追问 2025-05-09 08:44

我能在24年12月份补记收入吗

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齐红老师 解答 2025-05-09 08:49

同学你好 这个可以的

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你好,明白你意思,你这个462块是总业务收入,对不对? 当时24年是没有入账吗?
2025-04-15
你好,你没有入账,你的增值税怎么和账上保持一致的
2024-05-22
先自查差异原因,确认调整准确性、核实增值税申报数据等;主动联系税务专管员说明情况并提供证明材料。若差异合理且税务机关认可,企业所得税汇算清缴按账上正确收入申报,增值税后续按规定处理;若需调整增值税申报,就补充申报并调整账务。最后做好记录存档,加强内部管理,避免再出错。
2025-04-08
全年合计收入申报对没?
2025-05-06
同学您好! 由于2023年1月至10月为小规模纳税人,升级后未将此前收入纳入增值税申报,导致与汇算清缴收入不一致。调整时,应补报小规模纳税人时期的增值税,并更新汇算清缴数据,确保两者一致。同时,加强内部管理,避免类似情况再次发生。
2024-03-14
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