我有一个问题，就是我们公司之前开业时账是给人代账的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔账不知道怎样调，每一笔2万元，分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊

我们11月勾选了几张进项发票，后面核实是员工福利，下个月申报增值税再做进项转出吗

老师，请问资产减值损失的预警值是多少

销售商品一批，5万元，银行收款。 1. 借：银行存款 500000 贷：主营业务收入 500000 2. 借：主营业务成本……… 贷：库存商品……… 第二个科目不明白什么意思

其他应付款-老板，可以挂吗？

车票抵扣9个点的增值税，做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账？

老师，11月15入司，12月15日前我个税申报的是0，12月25号才发工资但是产生的有个税，那11月的个税怎么办？

老师，新建房给业务交的时候，物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账

老师，请问清理过期的库存商品，还需要做税额转出吗

股东单位代我司向银行贷款，向担保公司支付的担保费由我司承担，股东单位需要开票给我司收取该款项吗？

老师，你好，我们公司是建筑公司，现在有一个美丽乡村项目完工，下面几个分包商要结算工程款，因为各个分包商承包项目不一样，现在需要他们开票结账，老师，他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗？还是需要把劳务，机械费，材料费都分开开清楚？呢？