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老师我想问下,本月有进项,\'做账计入待认证,有销项,有未交增值税借方余额,报税时以前勾选的进项已经抵扣完销项,0付款,请问这个抵扣,在账上应该怎样提现,谢谢老师帮我解答一下

2025-05-10 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-10 09:23

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户7768 追问 2025-05-10 09:32

这样的话不是应交税费销项税这个科目上会有余额吗,这个余额不是提现出是企业未交的增值税吗

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齐红老师 解答 2025-05-10 09:33

直接计算正确交增值税就行,不管3级科目的余额

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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