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Q

老师你好！今年冲减去年多计提的工资怎么做分录我做的这个对吗？

老师你好！今年冲减去年多计提的工资怎么做分录我做的这个对吗？

2025-05-10 09:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-05-10 09:28

第2个分录应该也是负数

快账用户6882 追问 2025-05-10 09:37

谢谢老师！还有个问题应付账款借方余额怎么调整？挂了几年了后面也不会付

齐红老师解答 2025-05-10 09:38

你已经冲销了，就完事了哈，不需要再支付了

快账用户6882 追问 2025-05-10 09:49

不是工资这笔分录是另外一笔是采购业务应付账款借方有余额

齐红老师解答 2025-05-10 09:52

那个是预付账款需要找对方收回的

快账用户6882 追问 2025-05-10 10:02

借方余额是对方多开的发票

齐红老师解答 2025-05-10 10:03

贷方才是，借方余额是预付账款，对方少开发票

快账用户6882 追问 2025-05-10 10:20

是我记反了现在是发票也不给开钱也收不回了

齐红老师解答 2025-05-10 10:23

直接投诉对方不开票

快账用户6882 追问 2025-05-10 10:41

哦好的谢谢老师

齐红老师解答 2025-05-10 10:42

不客气，祝你工作顺利,周末愉快！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。

直接原分录红冲就行

2024-08-05

您好同学，今年冲减的话，小企业会计准则借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润。

2022-03-30

你好，今年多计提的工资，冲销的分录是借：应付职工薪酬贷：管理费用等科目

2022-05-27

你好；意思是奖金是不支付了。要去红冲算是从来没有发生；还是说发生了计提了。只是暂时不发放？

2022-04-24

你好，对的是的，这个是正确的。

2022-10-13

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