演示账套

Q

老师，我们这半年做抖音充值了很多广告费，我年报的时候是不是要剔除来，扣除15%

2025-05-10 10:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-05-10 10:32

填写广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表

快账用户3334 追问 2025-05-10 10:38

年报调整嘛

快账用户3334 追问 2025-05-10 10:40

是填写15%后的嘛

齐红老师解答 2025-05-10 10:40

按账上金额填写，在该表中会形成调增的

快账用户3334 追问 2025-05-10 10:46

我不填写直接就是281000了

快账用户3334 追问 2025-05-10 10:48

我广告费就是281000

我广告费就是281000

齐红老师解答 2025-05-10 10:48

本年计算扣除限额的基数填写本年的收入

快账用户3334 追问 2025-05-10 10:51

好的，好的

齐红老师解答 2025-05-10 10:53

好的，祝你工作顺利！

同学你好，就是比如说21年。申报20年的，那么可以在21年及以后年度进行扣除。

2021-04-15

你好，要一致的呢，辅助帐正常计入，专审的时候回有报告出来，那里面回写明要剔除的，你们账务是不变的

2021-04-14

对，这个应该去更正的

2023-01-16

你好，合同金额变更时会影响印花税，合同金额增加应补交印花税，减少时不退的。

2024-01-10

可以留到以后年度扣除

2023-04-23

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