老师您好，请问25年收到发票后，分录怎样做？谢谢 24年计提成本100万 借：成100万 贷：应付100万 25年收到专票120万（价110+进项10）
借：应付账款-暂估100 应交税费-增值税-进项10 利润分配-未分配利润 10 贷：应付账款-供应商120
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老师，比如：建筑企业去年暂估了100万的成本，借：工程施工–预提成本 100，贷：应付账款–暂估100，结转收入时把预提成本结转到工程结算然后结转成本 ，发票在1、2、3月分几次收到，应该怎样冲回
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老师您好！请问一下。比如我公司是小规模，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借：主营业务成本-10（红冲），贷：应付账款-10万，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。借：利润分配-未分配利润10，贷：应付账款10，这样做对吗？
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您好老师，请教个问题。暂估入账的分录 我是这么做的 借:库存商品 25万 贷:应付账款-估价入库 25万 结转成本 借:主营业务成本 25万 贷:库存商品 25万 下月收到发票 借:库存商品 -25万 贷:应付账款 -25万 收到发票做正确的分录我上月结转的成本是不是也冲掉
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您好老师，请教个问题。暂估入账的分录 我是这么做的 借:库存商品 25万 贷:应付账款-估价入库 25万 结转成本 借:主营业务成本 25万 贷:库存商品 25万 下月收到发票 借:库存商品 -25万 贷:应付账款 -25万 收到发票做正确的分录我上月结转的成本是不是也冲掉
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请问老师，我22年暂估了100万库存，23年5月底前只到了80万发票。22年底，借：库存商品100万，贷：应付账款-暂估100万。23年初：借：库存商品 -100万，贷：应付账款-暂估 -100万。汇算清缴时审计给调减了20万成本。那么我需要怎么调账？24年汇算清缴时需要调增成本吗？谢谢
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当期已发生支出一直未支付，根据权责发生制当月记账，相关发票及附件资料就放当期，后续支付月份附什么资料？对于当月开支未能当月支付的，跨月的，会计凭证又需要当月装订，有影响吗？
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维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本？
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支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
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汇算清缴退税怎么做分录
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老师公司没钱交增值税附加税，我自己银行给交的，怎么打印完税证明
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老师公司没钱交增值税附加税，我自己银行给交的，怎么打印完税证明
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老师比如说，我的主营业务收入8元，销向税是2元，应收账款是10元， 成本是6元，比如这个月是季度报税 ，交税的情况下该怎么编制资产负债表
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老师，请问下残保金的申报期限是？
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老师，巳经做了几年的账，现在整改加二级科目怎样操作？
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申报期什么时候结束这个月
粤公网安备 44030002003870号
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老师您好，成本的10万呢？
利润分配-未分配利润 10 直接调整上年的利润了，不能计入今年的成本
借：未分配利润剩润 -20万 贷：应交进项 10万 成本 10万 这样？
借：应付账款-暂估100 应交税费-增值税-进项10 利润分配-未分配利润 10 这个就是计入上年的成本，只是跨年了不能计入今年的成本 贷：应付账款-供应商120