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老师您好,请问25年收到发票后,分录怎样做?谢谢 24年计提成本100万 借:成100万 贷:应付100万 25年收到专票120万(价110+进项10)

2025-05-10 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-10 11:55

借:应付账款-暂估100      应交税费-增值税-进项10     利润分配-未分配利润 10 贷:应付账款-供应商120

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快账用户7007 追问 2025-05-10 12:00

老师您好,成本的10万呢?

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齐红老师 解答 2025-05-10 12:01

利润分配-未分配利润 10 直接调整上年的利润了,不能计入今年的成本

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快账用户7007 追问 2025-05-10 12:02

借:未分配利润剩润 -20万 贷:应交进项 10万 成本 10万 这样?

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齐红老师 解答 2025-05-10 13:33

借:应付账款-暂估100       应交税费-增值税-进项10      利润分配-未分配利润 10    这个就是计入上年的成本,只是跨年了不能计入今年的成本 贷:应付账款-供应商120

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借:应付账款-暂估100      应交税费-增值税-进项10     利润分配-未分配利润 10 贷:应付账款-供应商120
2025-05-10
借:成劳务成本-设计费 44万 贷:其他应付款-XX 44万。原分录冲回后,再按新发票金额做此分录。
2024-09-10
借库存商品80 贷应付 借库存商品贷,以前年度损益调整20
2023-05-25
你好,一般企业暂估入账的本月已经发生的成本是可以结转成本的,下月不需要冲减成本,有差额的话可以进行调整。
2022-10-20
对的,是的,需要这么做的。
2022-10-20
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