老师，我2023年12月暂估10万元，那我2024年3月份收到发票，（暂估分录：借主营业务成本-暂估 10万 贷：其他应付账款 10万）分录是怎么做合适？谢谢

老师，冲销就会影响当期的利润咯

嗯对是这个意思得了额

那暂估没意义了！

战国主要是看当年的话抵扣收到发票这个意思

暂估主要是这个意思

在12月份暂估的，2024年才来的发票

嗯对，所以12月份，这个是可以的。可以暂估做进成本中

那2024年才收到发票，请问暂估在2024年红冲会影响放弃损益，分录怎么做合适？谢谢

啥意思，你不是在2024年5月份之前吗这个

打错字了，意思是2023年12月暂估的成本，预计在2024年3月才收到发票，如果2024年03月红冲年前暂估的，那会影响当期的损益，请问分录怎么做合适？谢谢

那样的话，你需要把损益科目，替换为年初未分配利润，这个就可以

暂估要红冲的？所以很纠结

嗯对，没有发票的话是需要的

在2024年红冲就会影响2024年的损益

做的是以前年度损益调整，这个科目，他就不影响24年损益了

老师，我的意思是2823年暂估，发票在2024年5月以前收到，要不要红冲？不红冲的话，暂估挂在2023年不好看嘛，如果红冲，那会影响2024年的期间损益？

第一次不是说了吗，如果24年5月份之前取得，这个是不需要红冲的，这个不用，

不是说好不好看的问题这个

老师，那2023年12月份暂估的就不管，2024年5月以前收到发票，差额直接去未分配利润利润，利润分配里面就可以了吗？