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科目余额表问题。社会保险费一栏。纸上的本年累计借方与贷方余额是不一致。可录入时,是同步的怎么改??

科目余额表问题。社会保险费一栏。纸上的本年累计借方与贷方余额是不一致。可录入时,是同步的怎么改??
2025-05-10 21:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-10 21:45

您好,现在等于说, 科目余额表,和纸质的不一样是吗

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快账用户6201 追问 2025-05-10 21:45

对,就差这个,试算不平

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齐红老师 解答 2025-05-10 21:46

那就修改这个科目余额表,看差额多少,做个分录,这个

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快账用户6201 追问 2025-05-10 21:53

这个咋做,借方增加,贷方不就不平了?

这个咋做,借方增加,贷方不就不平了?
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齐红老师 解答 2025-05-10 21:53

借方增加费用,贷方增加一个往来,这个

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快账用户6201 追问 2025-05-10 21:56

我是这么做的,可是不平呢

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齐红老师 解答 2025-05-10 21:56

结转损益,这个结转了吗请问

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什么意思?如果不是损益类的话,他都通常会有余额,有借方,有贷方,会有余额。这个转出未交增值税本身,它是属于二级明细科目,如果说对方做了三级呢,就是错误的,你直接把对方给你的余额里面的二级明细科目和三级明细科目合起来,作为你的期初转出未交增值税。
2021-12-24
可以的,这样是可以的。
2023-08-16
晚上好啊,有些费用我们直接支付了,没有通过 应付职工薪酬归集了吧,导出销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金明细看一下对方科目是不是都有 应付职工薪酬
2023-04-26
您好 那您把科目余额表的本年累计借贷 期初余额录入软件就可以了 正常期末数就出来了
2023-09-26
你好,这个你按照年。中的资产负债表的金额录入就好了
2024-12-03
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