您好,现在等于说, 科目余额表,和纸质的不一样是吗
老师,年中用另外一个财务软件重新建账初始化本年累计借方和贷方二级科目加总不等于一级科目合计数,比如资产类的预付账款,这个是怎么回事呢?资产类的录入本年累计本年累计借方和贷方、期初余额(上期的期末余额),损益类的录入本年累计本年累计发生额、期初余额(上期的期末余额)对吧?
如果我的科目余额表是1-9月的,上面的年初数与期初数相同,期初建账时,录入期初数据,试算不平衡。只有累计借方数与贷方数相同,年初数与期初数都跟科目余额表上的对不上,我要怎么调整?
老师好,小企业会计准则,期中建账时非损益类有期初余额,本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方,本期发生额借贷方,本年累计发生额借贷方,期末余额借贷方,几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额,一个做二级一级做三级明细,我该怎么合并?最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额?
老师咨询一下,科目余额表上期末余额应付社会保险费本年累计数货方余额3千多,但是这个钱己经缴纳了,该怎么调整一下
上任会计期末余额表中库存现金和成本期末余额在贷方(我知道是错误的,打算按他的表录入后,再调整正确的)。那么我现在接手按他这个科目余额表录入,我录入完成后的科目余额会与交接的科目余额表期末余额会一致吗。目前我录入后,最后期末合计数与上期对比相差金额刚好是库存现金和成本在贷方的期末余额,不知道哪里的问题,如何处理
律所的事业发展基金计提按照百分之几的比例提取呢
律所利润是负数,事业发展基金怎么计提
老师 统计局新规上工业企业 收到省级奖补资金 需要缴纳企业所得税吗?
想问问老师有没有费用划分的表单
小规模企业出售自用车辆,二手车代开的发票,增值税怎么报,按几个点的
老师,给销售的提成怎么写分录 还有就是我们卖的卫浴花洒产生的运费和安装费,已经支付给送货师傅和安装师傅,这个费用怎么入账
老师请问下,小微企业的界定,是国家统一标准吗?还是说各行政部门规定的不一样呢?
老师,我们公司如果去投资外地的公司,外地的公司是不是就是分公司了,要合并计税的
老师,公司减资,填写季度报表时是不是资产损失?
公司公共区域的:纸巾、水杯、桶装水等等。普通发票 可以入 借:管理费用--办公费 贷:库存现金
对,就差这个,试算不平
那就修改这个科目余额表,看差额多少,做个分录,这个
这个咋做,借方增加,贷方不就不平了?
借方增加费用,贷方增加一个往来,这个
我是这么做的,可是不平呢
结转损益,这个结转了吗请问