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我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账

我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
2025-05-11 07:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-11 08:02

您好,咱的负债表有没有把往来科目做重分类哦,大概率差异在这里,我看图1和2的表都是平的

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快账用户8947 追问 2025-05-11 08:14

做了重分类账的,8和9月都对的上,就10月对不上了

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齐红老师 解答 2025-05-11 08:15

哦,那她10月是不是没有做重分类哦

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快账用户8947 追问 2025-05-11 08:22

但是我取消重分类也对不上啊

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齐红老师 解答 2025-05-11 08:26

您好,报表也是平的,负债表和利润表能勾稽上的话,我们自己的表做对就好了嘛,人家可能是做错了呢

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快账用户8947 追问 2025-05-11 08:27

而且会计应该也重分类了账,因为我重分类账以后8和9月都对的上就这个10月份对不上了

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齐红老师 解答 2025-05-11 08:28

您好,那就是对方10月的报表做错了嘛,要相信自己,我们对的就行

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快账用户8947 追问 2025-05-11 08:28

那这个23年10月份的资产负债表会有差额93000,以后的报表都会和他差93000,这个没事吗?

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齐红老师 解答 2025-05-11 08:29

您好,没事的,现在电子税务局的报表是我们申报吗

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快账用户8947 追问 2025-05-11 08:33

外账会计把账做到了23年3月份,今年4月份以后就开始都是我管了,电子税务局报表也是从今年4月份开始都是我申报了

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快账用户8947 追问 2025-05-11 08:34

我想知道的是,如果我不管会计的之前做的资产负债表和我做的会差93000,那直接根据我自己的做下去,不会有问题吗

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齐红老师 解答 2025-05-11 08:34

哦哦,那年初的数据我们要保持跟外账去年申报一致,只改期末数据,因为税务申报的数据是连续的

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