就是我们公司之前开业时账是给人代账做的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔虚拟账不知道怎样调，(每一笔都是分录这样子写的，借:库存现金20000，贷:其他应付款法人20000）2023年一笔2万现金，2024年又一笔2万现金的，这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620，还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)这个要怎样调整合适，还是说不要去调整呢(公司公账是有钱，就是没有现金，因我们现在报销直接报销转账的)

老师，我现在要注销一家公司，这个公司是之前别人过户给我们老板的，过户来将近3年了我们一直没有经营收入等，现在要注销，核对了之前公司财务做的财务报表里，发现库存现金是负数，还有一笔20万的应付账款（开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司，然后之前的财务就做成了应付账款（电话费）20万，一直挂在账上，我现在要调整报表才能去税务申报注销，请问我该怎么调整

老板个人支付的费用，每个月大概十万左右，但没办法开票，钱是老板自己个人账户打过去的，该怎么把这笔钱还给他？之前一直是银行直接做借款打过去，后期用发票来抵，但这家公司的账在代账公司那边，才知道他们所有对私的转账都不做账，费用都用现金做的，这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢？合伙企业，他们每个月要清算一次开支，而且公司没有额外的收入，所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话，因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款，如果长期下去会不会有风险？

老师，我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多，当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着，所以一直没有建账，这公司也一直没有开发票，到现在对公的只有两笔收入，一笔订金一笔全额货款，还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报（包括费用都是0）。我想请教老师，如果现在开账的话，是不是要从去年9月份开始开？但是这样的话，报表就有变动了，起码有费用了，那申报的报表就不对了，如果年报的时候更正报表，会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用？我能不能从3月开始立账户，请教老师我该怎么做。

老师，我刚接手一个公司，法人实际在另外一家公司上班，每个月有超过6000元的工资收入。但以前的会计并不知情，从19年以来，甚至更早，一直用给法人报已每月4500元工资申报个税，用现金冲减工资。现在法人发现名下工资虚高，导致一直拖欠个税。我如何操作更好？ 是否分三步走， 第一步：个税申报的调整，到税局调整0申报。 第二步：调增账务，2022年度纳税调增。假设从2019年期，每月4500元*12*4年=216000元。 2023年5月会计分录： 借：应付职工薪酬 -216000 贷：库存现金 -216000 借：管理费用 -216000 贷：应付职工薪酬 -216000 第三步：2022年度企业所得税纳税调增 216000？ 1、我这样处理是否正确？ 2、2023年的会计分录我这样写是否正确？注意看是2023年的会计分录哦。

老师，我是一家常鑫运输公司的内账会计，一般人，2个老板合伙。其中一个兼公司出纳。去年5月开始运营，有一个兼职会计做到8月份就走了。一直空着，我是去年11月中旬开始接手的。老板告诉我，先不管前面的账。公司一个公账，一个私账。那个私账就是公司的库存现金，我就按照自己的思路一直做到现在。我整理了一下，发现了她现金为什么成负数了。刚开始成立时，两个老板都往公账里投钱吧，一个老板备注了注册资金，有的写了往来，还有空着的。另一个老板兼出纳的也备注了注册资金，往来，备用金和转账。是五花八门。那个兼职的会计也做了实收资本，其他的全部算作往来款用其他应付款科目。5一6月份没有发生司机的费用开支，从7月份开始有司机的费用开支，她就一笔写现金费用开支，结果现金就成负数了